老师,个人挂靠别人建筑劳务公司。开具发票收入100万元,我减掉管理费20000,给对方提供了980000万元的成本票,是增值税专票。对方会计在计算成本时,按980000不含税算的,这样合理吗?

2022/8/26 15:48:21

老师,个人挂靠别人建筑劳务公司。开具发票收入100万元,我减掉管理费20000,给对方提供了980000万元的成本票,是增值税专票。对方会计在计算成本时,按980000不含税算的,这样合理吗?

合理,计入成本本来就是按不含税计算的

98万不含税是899082.56,那对方会计会不会说我提供了成本票不够?要我按98万再给他补开八万块钱左右

不会,结算按含税价结算的

对方增值税可以抵扣

不是结算的问题,为什么对方培训了算了?他开了100万的发票,我给他提供98万的成本票,这样算不好吗?

不是结算的问题,为什么对方不直接按含税了算了?他开了100万的发票,我给他提供98万的成本票,这样算不好吗?

跟你结算是含税价,他计入成本是不含税价,同时你给他开的专票进项他可以抵扣,计入成本+抵扣金额98万,没问题啊,不会找你补开的

好的,感谢了!

这个税额不体现为他成本里,体现在他的税费可以少交,也是一样的,合计能为他节约成本98万

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2022-08-26 15:48妮宝

老师,个人挂靠别人建筑劳务公司。开具发票收入100万元,我减掉管理费20000,给对方提供了980000万元的成本票,是增值税专票。对方会计在计算成本时,按980000不含税算的,这样合理吗?
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甘老师2022-08-26 15:50

合理,计入成本本来就是按不含税计算的

2022-08-26 15:53妮宝

98万不含税是899082.56,那对方会计会不会说我提供了成本票不够?要我按98万再给他补开八万块钱左右
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 15:53

不会,结算按含税价结算的
会计宝

甘老师2022-08-26 15:53

对方增值税可以抵扣

2022-08-26 16:02妮宝

不是结算的问题,为什么对方培训了算了?他开了100万的发票,我给他提供98万的成本票,这样算不好吗?
会计宝

2022-08-26 16:03妮宝

不是结算的问题,为什么对方不直接按含税了算了?他开了100万的发票,我给他提供98万的成本票,这样算不好吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-26 16:04

跟你结算是含税价,他计入成本是不含税价,同时你给他开的专票进项他可以抵扣,计入成本+抵扣金额98万,没问题啊,不会找你补开的

2022-08-26 16:05妮宝

好的,感谢了!
会计宝
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甘老师2022-08-26 16:05

这个税额不体现为他成本里,体现在他的税费可以少交,也是一样的,合计能为他节约成本98万

2022-08-26 16:06妮宝

明白了
会计宝

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