上月多暂估了 本月怎么做账

2022/9/19 14:59:26

上月多暂估了 本月怎么做账

可以等发票实际收到再冲销

他没有发票

只是它提前入库了 然后我这边挂帐了

本月才付款

库房

库房入错了 多入了几块钱

冲销多暂估费用 借;销售费用等(负数) dai:应付账款等(负数)

老师我暂估入库的时候是 借:原材料67.4 dai:应付账款67.4 冲到销售费用那不是影响原材料库存了吗

我写了个等,就是按原来你暂估的科目做负数冲就行

你原先放原材料就冲原材料

老师我知道了

我冲到主营业务成本可以吗

按暂估的原路径冲

已经用了 出库了

那就按原结转路径,都要冲

原材料-生产成本-库存商品-主营业务成本

好的 明白

老师你们是不是根据不同问题 老师也不同

是的

我记得上次有个入库问题 也是老师你为我回答的

好的 谢谢哦

随机分配的

哈哈哈

哈哈哈

入库太烦人了

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-09-19 14:5912614917

上月多暂估了 本月怎么做账
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-19 15:02

可以等发票实际收到再冲销

2022-09-19 15:0312614917

他没有发票
会计宝

2022-09-19 15:0312614917

只是它提前入库了 然后我这边挂帐了
会计宝

2022-09-19 15:0312614917

本月才付款
会计宝

2022-09-19 15:0412614917

库房
会计宝

2022-09-19 15:0412614917

库房入错了 多入了几块钱
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-19 15:05

冲销多暂估费用 借;销售费用等(负数) dai:应付账款等(负数)

2022-09-19 15:0712614917

老师我暂估入库的时候是 借:原材料67.4 dai:应付账款67.4 冲到销售费用那不是影响原材料库存了吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-19 15:09

我写了个等,就是按原来你暂估的科目做负数冲就行
会计宝

甘老师2022-09-19 15:09

你原先放原材料就冲原材料

2022-09-19 15:1212614917

老师我知道了
会计宝

2022-09-19 15:1212614917

我冲到主营业务成本可以吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-19 15:13

按暂估的原路径冲

2022-09-19 15:1312614917

已经用了 出库了
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-19 15:13

那就按原结转路径,都要冲
会计宝

甘老师2022-09-19 15:14

原材料-生产成本-库存商品-主营业务成本

2022-09-19 15:2012614917

好的 明白
会计宝

2022-09-19 15:2112614917

老师你们是不是根据不同问题 老师也不同
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-19 15:21

是的

2022-09-19 15:2112614917

我记得上次有个入库问题 也是老师你为我回答的
会计宝

2022-09-19 15:2112614917

好的 谢谢哦
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-19 15:21

随机分配的

2022-09-19 15:2112614917

哈哈哈
会计宝

2022-09-19 15:2112614917

哈哈哈
会计宝

2022-09-19 15:2212614917

入库太烦人了
会计宝

2022-09-19 15:2212614917

入库太烦人了
会计宝

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