我们11月到的原材料,当月出库。11月做账借 原材料 贷:应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗,11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗

2023/12/15 10:59:31

我们11月到的原材料,当月出库。11月做账借 原材料 dai:应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗,11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗

可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了

11月结转成本的借 主营业务成本dai 原材料这个分录12月需要冲销重新录吗

不需要

暂估的差额冲主营业务成本

好的

嗯嗯

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2023-12-15 10:59匿名提问

我们11月到的原材料,当月出库。11月做账借 原材料 dai:应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗,11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗
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安叔老师2023-12-15 11:00

可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了

2023-12-15 11:08匿名提问

11月结转成本的借 主营业务成本dai 原材料这个分录12月需要冲销重新录吗
会计宝
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安叔老师2023-12-15 11:10

不需要
会计宝

安叔老师2023-12-15 11:11

暂估的差额冲主营业务成本

2023-12-15 11:19匿名提问

好的
会计宝
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安叔老师2023-12-15 11:19

嗯嗯

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