跨地区建筑服务预缴率低于3%疑点是什么啊

2022/9/26 11:32:41

跨地区建筑服务预缴率低于3%疑点是什么啊

简易计税项目预缴3%增值税,一般计税项目预缴2%

专管员发来说我们公司有这个情况,想问下该怎么解决

应该是你们预缴和开票金额不一致

但是我们是小规模

你们是不是存在开了票没有预缴,或者是预缴少了?

你们开专票还是普票呢?

普票

你就解释2022年4月1日小规模纳税人异地3%征收率的项目无需预缴

专管员发过来的

你们2022年4月1日前存在未预缴的情况吗?

好像说是别人给我们开了电梯的票

你们有买电梯吗

有的

但是这个不是别人给我们开的吗

你就按照实际情况给专管员解释就好

老师,我把发票找出来了就是对方给我们公司开了专用发票

3个点的

你现在首先要搞清楚专管员意思什么?

他的意思是你们电梯这个发票是没预缴增值税还是怎么的?

应该是这个意思

但是这个不是应该由开票方预缴的吗

你们买电梯是为了做什么呢?

你们是承接了电梯安装服务吗?

我们是被服务方

如果你们是异地发包方,也是需要预缴的

为啥啊

难道不是销售方吗

你们异地提供了建筑服务,就需要依法预缴增值税

我问了对方,对方是有交在我们这边的,就已经异地交税了,我们还要ma

我们这边是被服务方吗

我们这边是被服务方哦

你们买了电梯是自己用了吗?

是的

你们自己用的话和这个就关系不大

那现在咋办

这个只是一个疑点表,你根据你们自己实际情况填写,比如你们是小规模纳税人,今年有享受了新的政策,异地预缴金额较低

但是这个是1月份很4月份别人给我们开的票

然后对方也有异地交税了,

应该跟我们这边没啥关系吧

没有关系,你们是购买,不是销售

但是专管让我们去预缴耶

然后前面个老师也是说异地发包方也是要预缴?

你把你们异地需要预缴的项目和异地预缴的税款全部统计出来,自己判断下是不是有少交的

如果没有 和你们专管员沟通解释

就这几笔

但是不是销售方交的吗

是的

销售方

老师,税费1192.43怎么算出交增值税582.04

你的1192.43是什么税

开票出来的税费金额

建筑服务电梯安装服务

今年1到4月份的

有发票吗、

有的

然后下面是完税凭证,我不知道怎么算的

这个是你的销项税

你们有预缴增值税的话,可以扣减预缴增值税税款

1192.43-582.04=610.39,你看下你们之前是不是有这么多的预缴税款

好的,那我问下

因为我问你算都不知道完税证明上的增值税是怎么算的

老师,想问下没票费用,年底要汇算清缴,是怎么样交税点的呢,发达到多少交多少

费用乘25%

考虑小微企业税收优惠

是小规模

税费计算符合小微企业标准100万以内按照2.5%计算

好的,谢谢老师

50000块钱就得交1250块钱的税

是的

好的,谢谢

老师,我想问下就是报销流程我们是用了钉钉协助流程,如果有发票的话就附上钉钉走的流程完成付款,然后只有小票就让报销人员在流程上增加付款截图,还有个收据也是跟着小票一样,可以吗

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-09-26 11:32匿名提问

跨地区建筑服务预缴率低于3%疑点是什么啊
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:34

简易计税项目预缴3%增值税,一般计税项目预缴2%

2022-09-26 11:35匿名提问

专管员发来说我们公司有这个情况,想问下该怎么解决
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:38

应该是你们预缴和开票金额不一致

2022-09-26 11:38匿名提问

但是我们是小规模
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:38

你们是不是存在开了票没有预缴,或者是预缴少了?
会计宝

许老师2022-09-26 11:39

你们开专票还是普票呢?

2022-09-26 11:39匿名提问

普票
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:40

你就解释2022年4月1日小规模纳税人异地3%征收率的项目无需预缴

2022-09-26 11:58匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-26 11:43匿名提问

专管员发过来的
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:44

你们2022年4月1日前存在未预缴的情况吗?

2022-09-26 11:57匿名提问

好像说是别人给我们开了电梯的票
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:58

你们有买电梯吗

2022-09-26 12:02匿名提问

有的
会计宝

2022-09-26 12:02匿名提问

但是这个不是别人给我们开的吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 12:07

你就按照实际情况给专管员解释就好

2022-09-26 14:20匿名提问

老师,我把发票找出来了就是对方给我们公司开了专用发票
会计宝

2022-09-26 14:20匿名提问

3个点的
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 14:21

你现在首先要搞清楚专管员意思什么?
会计宝

许老师2022-09-26 14:22

他的意思是你们电梯这个发票是没预缴增值税还是怎么的?

2022-09-26 14:37匿名提问

应该是这个意思
会计宝

2022-09-26 14:37匿名提问

但是这个不是应该由开票方预缴的吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 14:38

你们买电梯是为了做什么呢?

2022-09-26 14:25匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 14:40

你们是承接了电梯安装服务吗?

2022-09-26 14:45匿名提问

我们是被服务方
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 14:49

如果你们是异地发包方,也是需要预缴的

2022-09-26 15:09匿名提问

为啥啊
会计宝

2022-09-26 15:10匿名提问

难道不是销售方吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 15:22

你们异地提供了建筑服务,就需要依法预缴增值税

2022-09-26 15:27匿名提问

我问了对方,对方是有交在我们这边的,就已经异地交税了,我们还要ma
会计宝

2022-09-26 15:28匿名提问

我们这边是被服务方吗
会计宝

2022-09-26 15:28匿名提问

我们这边是被服务方哦
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-26 15:48

你们买了电梯是自己用了吗?

2022-09-26 15:51匿名提问

是的
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-26 15:56

你们自己用的话和这个就关系不大

2022-09-26 16:00匿名提问

那现在咋办
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-26 16:01

这个只是一个疑点表,你根据你们自己实际情况填写,比如你们是小规模纳税人,今年有享受了新的政策,异地预缴金额较低

2022-09-26 16:09匿名提问

但是这个是1月份很4月份别人给我们开的票
会计宝

2022-09-26 16:09匿名提问

然后对方也有异地交税了,
会计宝

2022-09-26 16:09匿名提问

应该跟我们这边没啥关系吧
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-26 16:11

没有关系,你们是购买,不是销售

2022-09-26 16:37匿名提问

但是专管让我们去预缴耶
会计宝

2022-09-26 16:37匿名提问

然后前面个老师也是说异地发包方也是要预缴?
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-26 16:40

你把你们异地需要预缴的项目和异地预缴的税款全部统计出来,自己判断下是不是有少交的
会计宝

李伟老师2022-09-26 16:40

如果没有 和你们专管员沟通解释

2022-09-26 16:55匿名提问

就这几笔
会计宝

2022-09-26 16:55匿名提问

但是不是销售方交的吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-26 16:56

是的
会计宝

李伟老师2022-09-26 16:56

销售方

2022-09-27 11:15匿名提问

老师,税费1192.43怎么算出交增值税582.04
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 11:16

你的1192.43是什么税

2022-09-27 11:16匿名提问

开票出来的税费金额
会计宝

2022-09-27 11:17匿名提问

建筑服务电梯安装服务
会计宝

2022-09-27 11:17匿名提问

今年1到4月份的
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 11:21

有发票吗、

2022-09-27 11:22匿名提问

有的
会计宝

2022-09-27 11:49匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-27 11:46匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-27 11:25匿名提问

然后下面是完税凭证,我不知道怎么算的
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 11:28

会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 11:29

这个是你的销项税
会计宝

李伟老师2022-09-27 11:29

你们有预缴增值税的话,可以扣减预缴增值税税款
会计宝

李伟老师2022-09-27 11:30

1192.43-582.04=610.39,你看下你们之前是不是有这么多的预缴税款

2022-09-27 11:34匿名提问

好的,那我问下
会计宝

2022-09-27 11:34匿名提问

因为我问你算都不知道完税证明上的增值税是怎么算的
会计宝

2022-09-27 19:51匿名提问

老师,想问下没票费用,年底要汇算清缴,是怎么样交税点的呢,发达到多少交多少
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 19:52

费用乘25%
会计宝

李伟老师2022-09-27 19:52

考虑小微企业税收优惠

2022-09-27 19:53匿名提问

是小规模
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 19:55

税费计算符合小微企业标准100万以内按照2.5%计算

2022-09-27 19:55匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2022-09-27 19:56匿名提问

50000块钱就得交1250块钱的税
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 19:57

是的

2022-09-27 19:58匿名提问

好的,谢谢
会计宝

2022-09-27 20:02匿名提问

老师,我想问下就是报销流程我们是用了钉钉协助流程,如果有发票的话就附上钉钉走的流程完成付款,然后只有小票就让报销人员在流程上增加付款截图,还有个收据也是跟着小票一样,可以吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-09-27 20:03

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