收到进项票之前的会计当月没有抵扣,8月才抵扣抵扣分录如下,现在抵扣联分录应该怎么写

2022/10/13 16:12:59

收到进项票之前的会计当月没有抵扣,8月才抵扣抵扣分录如下,现在抵扣联分录应该怎么写

专用发票么,可以借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai工程施工-机械费

是的,图一是她之前做的记账联分录,我是8月抵扣了直接按您的分录就可以了?

收到票这样做,后面在发票勾选平台抵扣借应交税费-应交增值税-进项税额 dai借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额

正确的是不是,收到票:借工程施工-机械费 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai银行存款,那她之前的分录是不是做错了,她全入机械费了,我是不是需要把这笔分录冲红重做

是的,可以补充一笔,不需要红冲

再补充一笔,借借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai工程施工-机械费,勾选抵扣后:借应交税费-应交增值税-进项税额 dai借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额

是的

好的谢谢老师

不客气

补充:收到发票未认证 借:借工程施工-机械费 应交税费-待认证进项税额 dai:银行存款,后期认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 。

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
向老师提问

2022-10-13 16:12匿名提问

收到进项票之前的会计当月没有抵扣,8月才抵扣抵扣分录如下,现在抵扣联分录应该怎么写
会计宝

2022-10-13 16:59匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-13 16:59匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-13 16:15

专用发票么,可以借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai工程施工-机械费

2022-10-13 16:18匿名提问

是的,图一是她之前做的记账联分录,我是8月抵扣了直接按您的分录就可以了?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-13 16:20

收到票这样做,后面在发票勾选平台抵扣借应交税费-应交增值税-进项税额 dai借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额

2022-10-13 16:33匿名提问

正确的是不是,收到票:借工程施工-机械费 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai银行存款,那她之前的分录是不是做错了,她全入机械费了,我是不是需要把这笔分录冲红重做
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-13 16:34

是的,可以补充一笔,不需要红冲

2022-10-13 16:40匿名提问

再补充一笔,借借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai工程施工-机械费,勾选抵扣后:借应交税费-应交增值税-进项税额 dai借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-13 16:41

是的

2022-10-13 16:41匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-13 16:41

不客气
会计宝

官方回复2022-10-20 16:09

补充:收到发票未认证 借:借工程施工-机械费 应交税费-待认证进项税额 dai:银行存款,后期认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 。

问答已结束!

点击展开全文 (13条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈