老师 你好 经过查账发现二月份有一笔凭证有问题 导致科目余额表中的销售人员职工薪酬和结转损益中的销售人员职工薪酬数字对应不上。经过调整以后如图二 麻烦帮我看看冲销和调整的是否正确 按照常理冲销应该是不正确的 但是经过这样调整以后科目余额表和结转损益的金额对得上了

2022/10/14 10:36:40

老师 你好 经过查账发现二月份有一笔凭证有问题 导致科目余额表中的销售人员职工薪酬和结转损益中的销售人员职工薪酬数字对应不上。经过调整以后如图二 麻烦帮我看看冲销和调整的是否正确 按照常理冲销应该是不正确的 但是经过这样调整以后科目余额表和结转损益的金额对得上了

这个冲销对了

老师 我有点不理解为什么这样冲销 按理说应该是借:销售费用 2750.5 dai:应付职工薪酬 2750.5 为什么还要变成负号

多计提的冲红,这样不影响本年累计的统计取数

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-14 10:36匿名提问

老师 你好 经过查账发现二月份有一笔凭证有问题 导致科目余额表中的销售人员职工薪酬和结转损益中的销售人员职工薪酬数字对应不上。经过调整以后如图二 麻烦帮我看看冲销和调整的是否正确 按照常理冲销应该是不正确的 但是经过这样调整以后科目余额表和结转损益的金额对得上了
会计宝

2022-10-14 10:40匿名提问

会计宝
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2022-10-14 10:40匿名提问

会计宝
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会计宝

甘老师2022-10-14 10:39

这个冲销对了

2022-10-14 10:44匿名提问

老师 我有点不理解为什么这样冲销 按理说应该是借:销售费用 2750.5 dai:应付职工薪酬 2750.5 为什么还要变成负号
会计宝
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甘老师2022-10-14 10:45

多计提的冲红,这样不影响本年累计的统计取数

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