想问一下,就是之前代账公司做账,账里面没有做成本,他报企业所得税季报的时候报了成本,我现在应该是按照账来,还是按照企业所得税来

2022/10/21 11:07:15

想问一下,就是之前代账公司做账,账里面没有做成本,他报企业所得税季报的时候报了成本,我现在应该是按照账来,还是按照企业所得税来

按照账务来

或者你可以在账务处理上暂估一笔成本,汇算清缴时候未取得发票的再纳税调增

按照账本来的话,我看他前面两个季度,报表和企业所得税都有成本,我点这个季度企业所得税的时候,他也弹出来累计数据,我如果手动改的话,会不会有风险

建议先在账务处理上暂估对应的成本,汇算清缴的时候再做调整

那他如果把费用发票入成本,我这样不是更麻烦吗?

如果收到费用发票,可以把相应的暂估成本分录冲掉一部分,然后按照费用做账

那这样利润和他之前申报的利润差距也越来越大啊

你可以先按照申报表上的成本在账上暂估一笔成本,再慢慢调整

我暂估了这笔成本之后,我的利润就比他申报表上面大了好多

我的意思是你把账面成本和申报表上成本保持一致,

账面少了就暂估一笔,多了就红冲一部分,汇算清缴时再统一调增调减

我的意思就是啊,我增加了这部分成本,我最后利润和他利润也是不一样的啊

不一样是还有其他什么原因嘛

本来就只有收入一样,成本不一样,利润肯定也是不一样的,现在突然我账面暂估了一部分成本,那利润不是更不一样了嘛?

申报表利润高还是账面利润高?

七月份报表利润-16205.01 我九月份是11269.29

七月份之前做了14万成本,我要是暂估14万成本,相当于我的账面利润比申报表高了14万

哪个数据是真实的呢

账面真实啊

我问的就是,如果我企业所得税手动去改,会不会有风险

把他调成真实的

你这个季度申报的时候填写成真实的数据

利润表是不是可以只填本年累计

本年累计是自动计算的,你填写本季度的

那我改本年累计改成正确的,按照账本来,会不会有影响

税务局会不会查

通常不会的,就算查你也可以解释清楚

按照账本来填的话,利润又是正数

之前一直都是负数十几万

利润正数先预缴一部分企业所得税即可

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-10-21 11:0722475246

想问一下,就是之前代账公司做账,账里面没有做成本,他报企业所得税季报的时候报了成本,我现在应该是按照账来,还是按照企业所得税来
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:08

按照账务来
会计宝

许老师2022-10-21 11:08

或者你可以在账务处理上暂估一笔成本,汇算清缴时候未取得发票的再纳税调增

2022-10-21 11:1022475246

按照账本来的话,我看他前面两个季度,报表和企业所得税都有成本,我点这个季度企业所得税的时候,他也弹出来累计数据,我如果手动改的话,会不会有风险
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:13

建议先在账务处理上暂估对应的成本,汇算清缴的时候再做调整

2022-10-21 11:1422475246

那他如果把费用发票入成本,我这样不是更麻烦吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:17

如果收到费用发票,可以把相应的暂估成本分录冲掉一部分,然后按照费用做账

2022-10-21 11:2022475246

那这样利润和他之前申报的利润差距也越来越大啊
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:21

你可以先按照申报表上的成本在账上暂估一笔成本,再慢慢调整

2022-10-21 11:2222475246

我暂估了这笔成本之后,我的利润就比他申报表上面大了好多
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:23

我的意思是你把账面成本和申报表上成本保持一致,
会计宝

许老师2022-10-21 11:24

账面少了就暂估一笔,多了就红冲一部分,汇算清缴时再统一调增调减

2022-10-21 11:2422475246

我的意思就是啊,我增加了这部分成本,我最后利润和他利润也是不一样的啊
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:25

不一样是还有其他什么原因嘛

2022-10-21 11:2622475246

本来就只有收入一样,成本不一样,利润肯定也是不一样的,现在突然我账面暂估了一部分成本,那利润不是更不一样了嘛?
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:26

申报表利润高还是账面利润高?

2022-10-21 11:3022475246

七月份报表利润-16205.01 我九月份是11269.29
会计宝

2022-10-21 11:3022475246

七月份之前做了14万成本,我要是暂估14万成本,相当于我的账面利润比申报表高了14万
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:30

哪个数据是真实的呢

2022-10-21 11:3122475246

账面真实啊
会计宝

2022-10-21 11:3122475246

我问的就是,如果我企业所得税手动去改,会不会有风险
会计宝

2022-10-21 11:3122475246

把他调成真实的
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:33

你这个季度申报的时候填写成真实的数据

2022-10-21 11:3422475246

利润表是不是可以只填本年累计
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:35

本年累计是自动计算的,你填写本季度的

2022-10-21 11:3922475246

那我改本年累计改成正确的,按照账本来,会不会有影响
会计宝

2022-10-21 11:3922475246

税务局会不会查
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:39

通常不会的,就算查你也可以解释清楚

2022-10-21 14:0822475246

按照账本来填的话,利润又是正数
会计宝

2022-10-21 14:0922475246

之前一直都是负数十几万
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 14:11

利润正数先预缴一部分企业所得税即可

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