老师，就是现在要退两千多的退税，要怎么把账调才好

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2022/10/26 11:13:16

你好，直接按科目冲相关凭证。

是不是要把金额算出来，才知道要冲哪个凭证

还有一直是可以直接调表不调账吗？

退的是什么税，什么时期的

是18年交的企业所得税

会算清缴的时候显示要把之前交的税退了

比如18年交2633元，年度的时候要退这么多钱

借：银行存款 dai：应交税费-企业所得税 dai：应交税费-企业所得税（红字） dai：以前年度损益调整

按这个分录记账

老师，我现在是太不会倒算

现在是要做平

按我上面的分录做就行

笑哭

做平不用退税

现在是税没有退回来，是要做平，

那就是成本费用调整

2633/所得税税率，这个金额就是要调增的成本费用金额

对，有没有一种是调表不调账的

没有，这个都要一起调

那老师2633/所得税率，还有减去或者加上调整或者调减的金额不

对了，老师，18年企业所得税的税率是多少

不用，你只去调你们不涉及纳税调整的成本费用

你要看你们的汇算清缴报告，每个企业税率可能不一样

我看了18年的税率是10%

老师帮我看一下

像这种

你就在费用那里增加2633/10%=26330,就行

冲26334.8就行吗

不过提醒一下你们这样调整是有税服务风险的

唉

老师

您说，我算出来的金额，在费用那里加上

那不是亏损更多吗？

是增加上面金额的收入，或者减去这个金额的成本，二选一

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2022-10-26 11:13匿名提问

老师，就是现在要退两千多的退税，要怎么把账调才好

Harry老师2022-10-26 11:14

你好，直接按科目冲相关凭证。

2022-10-26 11:15匿名提问

是不是要把金额算出来，才知道要冲哪个凭证

2022-10-26 11:15匿名提问

还有一直是可以直接调表不调账吗？

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