增值税纳税申报表主表期末未缴税额,本期缴纳上期应纳税额怎么填

2022/11/2 14:45:13

增值税纳税申报表主表期末未缴税额,本期缴纳上期应纳税额怎么填

期末未交税额是自动生成的,一般是企业当月末的应交税费金额

那个橙色的地方是多少

"期初未缴税额(多缴为负数)"栏数据,为纳税人前一申报期的"期末未缴税额(多缴为负数)"减去抵减欠税额后的余额数。这个数为应交增值税--未交增值税科目金额

 期初未缴税额=前期“期末未缴税额”

期末未缴税额=期初未缴税额+预缴税金多征退税+本期应纳税额合计-本期已缴纳税额   期末未缴税额=欠缴税额+本期应补(退)税额   欠缴税额=期初未缴税额+预缴税金多征退税-(本期已缴纳税额-本期应纳税预缴数)   本期应补(退)税额=本期应纳税额合计-本期应纳税额预缴数

还是不会算

谢谢算出来了

好的,根据上面的公式就可以的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-11-02 14:45匿名提问

增值税纳税申报表主表期末未缴税额,本期缴纳上期应纳税额怎么填
会计宝
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甘老师2022-11-02 14:46

期末未交税额是自动生成的,一般是企业当月末的应交税费金额

2022-11-02 14:15匿名提问

会计宝
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2022-11-02 14:33匿名提问

会计宝
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2022-11-02 14:49匿名提问

那个橙色的地方是多少
会计宝
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甘老师2022-11-02 14:51

"期初未缴税额(多缴为负数)"栏数据,为纳税人前一申报期的"期末未缴税额(多缴为负数)"减去抵减欠税额后的余额数。这个数为应交增值税--未交增值税科目金额
会计宝

甘老师2022-11-02 14:51

 期初未缴税额=前期“期末未缴税额”
会计宝

甘老师2022-11-02 14:51

期末未缴税额=期初未缴税额+预缴税金多征退税+本期应纳税额合计-本期已缴纳税额   期末未缴税额=欠缴税额+本期应补(退)税额   欠缴税额=期初未缴税额+预缴税金多征退税-(本期已缴纳税额-本期应纳税预缴数)   本期应补(退)税额=本期应纳税额合计-本期应纳税额预缴数

2022-11-02 14:54匿名提问

还是不会算
会计宝

2022-11-02 15:06匿名提问

谢谢算出来了
会计宝
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甘老师2022-11-02 15:16

好的,根据上面的公式就可以的

问答已结束!

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