请问,同一个往来公司,既有预收款单又有预付款单,这种情况,怎么平账啊?

2022/11/11 11:04:17

请问,同一个往来公司,既有预收款单又有预付款单,这种情况,怎么平账啊?

同学你好 是我们和他们即有购进,也有销售吗,还是以前的账务处理不正确形成的?

需要查清问题再调。如果是有既购又销,是不能直接对冲的。

嗯 为什么有的老师说可以对冲啊

不是 就是往来账 退款放错科目导致的

如果是放错科目,可以调整的同学

借:预收账款 dai:预付账款

如果不是放错科目,是确实存在又购又销,那是不能对冲的。

好的 谢谢

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云峰老师注册会计师,注册税务师,中级会计师答疑老师
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2022-11-11 11:04匿名提问

请问,同一个往来公司,既有预收款单又有预付款单,这种情况,怎么平账啊?
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-11 11:06

同学你好 是我们和他们即有购进,也有销售吗,还是以前的账务处理不正确形成的?
会计宝

云峰老师2022-11-11 11:09

需要查清问题再调。如果是有既购又销,是不能直接对冲的。

2022-11-11 11:11匿名提问

嗯 为什么有的老师说可以对冲啊
会计宝

2022-11-11 11:51匿名提问

会计宝
会计宝

2022-11-11 11:12匿名提问

不是 就是往来账 退款放错科目导致的
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-11 11:23

如果是放错科目,可以调整的同学
会计宝

云峰老师2022-11-11 11:24

借:预收账款 dai:预付账款
会计宝

云峰老师2022-11-11 11:24

如果不是放错科目,是确实存在又购又销,那是不能对冲的。

2022-11-11 11:25匿名提问

好的 谢谢
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-11 11:26

客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢

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