老师,想问下,我公司是一般纳税人,这个月出售了固定资产并且开了发票,做账的时候我是做了固定资产清理,报税的时候,填申报表是怎么填写的呢?

2022/11/19 8:38:29

老师,想问下,我公司是一般纳税人,这个月出售了固定资产并且开了发票,做账的时候我是做了固定资产清理,报税的时候,填申报表是怎么填写的呢?

开的是13%的发票吗?

是的

增值税按照开票金额正常申报

申报的话,是填表一收入那一栏吗?

是的

你正常开具发票了,表一的数据都是系统自动带出的,到时候你自己核对下开票数据准不准确就行了

老师,我做账的时候是做到国定资产清理,申报的时候放在收入那里,那我报表的收入和申报的收入是不是就对不上呢。

对不上,到年底汇算清缴的时候处理

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2022-11-19 08:38王亚涛

老师,想问下,我公司是一般纳税人,这个月出售了固定资产并且开了发票,做账的时候我是做了固定资产清理,报税的时候,填申报表是怎么填写的呢?
会计宝
会计宝

清岚2022-11-19 08:48

开的是13%的发票吗?

2022-11-19 09:06王亚涛

是的
会计宝
会计宝

清岚2022-11-19 09:08

增值税按照开票金额正常申报

2022-11-19 13:32王亚涛

申报的话,是填表一收入那一栏吗?
会计宝
会计宝

清岚2022-11-19 13:47

是的
会计宝

清岚2022-11-19 13:48

你正常开具发票了,表一的数据都是系统自动带出的,到时候你自己核对下开票数据准不准确就行了

2022-11-19 13:56王亚涛

老师,我做账的时候是做到国定资产清理,申报的时候放在收入那里,那我报表的收入和申报的收入是不是就对不上呢。
会计宝
会计宝

清岚2022-11-19 13:58

对不上,到年底汇算清缴的时候处理

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