老师,请问一下,别人开票给我们公司,实际结账金额5万,但是对方开了6万的票,我可以按照6万入账,那1万冲减员工的往来么?这个员工之前有借支,有时候报销没有发票,所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工

2022/12/6 10:38:11

老师,请问一下,别人开票给我们公司,实际结账金额5万,但是对方开了6万的票,我可以按照6万入账,那1万冲减员工的往来么?这个员工之前有借支,有时候报销没有发票,所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工

别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票

你们的实际业务是什么?为什么实际结账是5万,给你开具了6万

如果是两个业务不可以混为一谈

老板跟对方说我们缺票,让对方多开的

那这有虚开发票的嫌疑

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

这个怎么平账呢?

你们如果是挂应付账款,后期要么是实际支付款项,要么是通过营业外收入平账

我们是做工程的,老板会派一个员工去工地上面管理,因为工地上面有各种支出,还有很多是无票的,出纳首先给他打几十万款项,然后他再拿一些票回来报销冲账

有些个体户是通过这个员工微信转账支付的

那你们打款到个人先挂个人往来款,取得发票根据发票和实际业务报销冲账

在我来之前,有很多是这个员工个人打款到对方公司,然后人家开票,最后这个员工拿来报销冲账,好头疼,正确的做法应该是公对公吧

是的

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2022-12-06 10:38匿名提问

老师,请问一下,别人开票给我们公司,实际结账金额5万,但是对方开了6万的票,我可以按照6万入账,那1万冲减员工的往来么?这个员工之前有借支,有时候报销没有发票,所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工
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清岚2022-12-06 10:40

别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票
会计宝

清岚2022-12-06 10:41

你们的实际业务是什么?为什么实际结账是5万,给你开具了6万
会计宝

清岚2022-12-06 10:41

如果是两个业务不可以混为一谈

2022-12-06 10:43匿名提问

老板跟对方说我们缺票,让对方多开的
会计宝
会计宝

清岚2022-12-06 10:44

那这有虚开发票的嫌疑
会计宝

清岚2022-12-06 10:44

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
会计宝

清岚2022-12-06 10:45

虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2022-12-06 10:47匿名提问

这个怎么平账呢?
会计宝
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清岚2022-12-06 10:54

你们如果是挂应付账款,后期要么是实际支付款项,要么是通过营业外收入平账

2022-12-06 10:59匿名提问

我们是做工程的,老板会派一个员工去工地上面管理,因为工地上面有各种支出,还有很多是无票的,出纳首先给他打几十万款项,然后他再拿一些票回来报销冲账
会计宝

2022-12-06 10:59匿名提问

有些个体户是通过这个员工微信转账支付的
会计宝
会计宝

清岚2022-12-06 11:05

那你们打款到个人先挂个人往来款,取得发票根据发票和实际业务报销冲账

2022-12-06 11:17匿名提问

在我来之前,有很多是这个员工个人打款到对方公司,然后人家开票,最后这个员工拿来报销冲账,好头疼,正确的做法应该是公对公吧
会计宝
会计宝

清岚2022-12-06 11:21

是的

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