老师,我想请问一下,就是在工资表计算的时候,导致有一个人少扣了21.67元,导致实发工资,银行存款跟正确的对不上。大致的分录如下,我应该如何调整呢?图一应该是正确的,要扣3650.14 图二是不正确的但是又只能这么做平了

2023/2/3 15:55:27

老师,我想请问一下,就是在工资表计算的时候,导致有一个人少扣了21.67元,导致实发工资,银行存款跟正确的对不上。大致的分录如下,我应该如何调整呢?图一应该是正确的,要扣3650.14 图二是不正确的但是又只能这么做平了

少扣了21.67,你的其他应收款-社保就按照实际扣除的入账3628.47

银行存款+21.67

没有啊,我少扣了员工的,那么就导致多发了工资,银行存款少了21.67。

等到实际缴纳社保的时候你的其他应收款会有余额21.67,等到下个月发工资的时候其他应收款-社保多扣21.67就行了

你多发工资了银行存款科目不是应该比实际的多21.67么

银行存款实际发放多少就记账多少,少扣的部分属于哪个项目的余额就先放在那个科目,下个月多扣回来就平了

不是少吗

怎么会是少呢?

你本来应该发100的,因为少扣了21.67,你的银行实际发放121.67

你的银行存款科目的金额是多的

银行存款的余额是少的

那老师的意思说就是不用做任何调整,等到下次再发的时候,把那个少扣的扣下来,嗯,dai方其他应收款社保个人部分多加这个21.67就可以了,dai银行存款的科目金额会跟着减少

是的

下个月你的其他应收款部分会增加21.67,银行存款会减少21.67,这样你的账务其他应收款余额就会平

要得!下个月看看

那我这个月按错误的先做账。。

按你实际支付额先入账

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-02-03 15:55匿名提问

老师,我想请问一下,就是在工资表计算的时候,导致有一个人少扣了21.67元,导致实发工资,银行存款跟正确的对不上。大致的分录如下,我应该如何调整呢?图一应该是正确的,要扣3650.14 图二是不正确的但是又只能这么做平了
会计宝

2023-02-03 15:27匿名提问

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2023-02-03 15:27匿名提问

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andy老师2023-02-03 15:57

少扣了21.67,你的其他应收款-社保就按照实际扣除的入账3628.47
会计宝

andy老师2023-02-03 15:58

银行存款+21.67

2023-02-03 15:58匿名提问

没有啊,我少扣了员工的,那么就导致多发了工资,银行存款少了21.67。
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-03 15:58

等到实际缴纳社保的时候你的其他应收款会有余额21.67,等到下个月发工资的时候其他应收款-社保多扣21.67就行了
会计宝

andy老师2023-02-03 15:59

你多发工资了银行存款科目不是应该比实际的多21.67么
会计宝

andy老师2023-02-03 16:00

银行存款实际发放多少就记账多少,少扣的部分属于哪个项目的余额就先放在那个科目,下个月多扣回来就平了

2023-02-03 16:00匿名提问

不是少吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-03 16:00

怎么会是少呢?
会计宝

andy老师2023-02-03 16:00

你本来应该发100的,因为少扣了21.67,你的银行实际发放121.67
会计宝

andy老师2023-02-03 16:01

你的银行存款科目的金额是多的
会计宝

andy老师2023-02-03 16:01

银行存款的余额是少的

2023-02-03 16:02匿名提问

那老师的意思说就是不用做任何调整,等到下次再发的时候,把那个少扣的扣下来,嗯,dai方其他应收款社保个人部分多加这个21.67就可以了,dai银行存款的科目金额会跟着减少
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-03 16:05

是的
会计宝

andy老师2023-02-03 16:06

下个月你的其他应收款部分会增加21.67,银行存款会减少21.67,这样你的账务其他应收款余额就会平

2023-02-03 16:07匿名提问

要得!下个月看看
会计宝

2023-02-03 16:07匿名提问

那我这个月按错误的先做账。。
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-03 16:14

按你实际支付额先入账

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