12月份资产负债表上的期末余额里的应交税费填的是12月份的吗

2023/2/27 15:32:23

12月份资产负债表上的期末余额里的应交税费填的是12月份的吗

12月底的

因为要改动资产负债表的存货和未分配利润报表总是做不平,不知道是还要调整什么科目的

你账务怎么调整的呢

我调的是存货和未分配利润其它没动,报表就不平了

你是直接手动调整的吗

正常来讲,假如存货调增,那么对应的主营业务成本减少,利润总额增加,企业所得税也增加,净利润(未分配利润也增加)

是的,是我从软件里面导出来的

意思是你直接把报表导出来手动调增对吧?

是的,我要改动一下,用于别的方面

如果其他数据不变,你存货调增多少,未分配利润就调增多少

改完之后发现自己就没做平了

资产和所有者权益同增同减就好

😂还是做不平,我是只调了存货和未分配利润其它都没有动过

你的财务报表有设置公式吗

没有的,我标了颜色的,就是我改过来的,不知道是不是哪里没改对

下面这一份没标颜色的,就是我要在这一份改动的,因为存货要增加3286323

两边同时加3286323

最终数据是平的

嗯,是的,如果说这份资产负债表的那个其他应收款是负数的,我把它调到负债这边来,要怎么调呢

调整到其他流动负债

我调过来之后,那个资产总额就不等于600多万了

肯定呀,本来为负数会冲减资产总额,但是你调到了负债,所以资产和负债都会变

我还我还是有点没有绕过弯来如果我调到负债里面去了的话,资产内部的一增一减不是总额不是不变的吗

你把负资产变为正负债,怎么会是资产内部的一增一减总额不变呢?

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-02-27 15:32蔷薇

12月份资产负债表上的期末余额里的应交税费填的是12月份的吗
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 15:33

12月底的

2023-02-27 15:46蔷薇

因为要改动资产负债表的存货和未分配利润报表总是做不平,不知道是还要调整什么科目的
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 15:49

你账务怎么调整的呢

2023-02-27 15:51蔷薇

我调的是存货和未分配利润其它没动,报表就不平了
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 15:58

你是直接手动调整的吗
会计宝

许老师2023-02-27 16:00

正常来讲,假如存货调增,那么对应的主营业务成本减少,利润总额增加,企业所得税也增加,净利润(未分配利润也增加)

2023-02-27 16:00蔷薇

是的,是我从软件里面导出来的
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 16:01

意思是你直接把报表导出来手动调增对吧?

2023-02-27 16:01蔷薇

是的,我要改动一下,用于别的方面
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 16:01

如果其他数据不变,你存货调增多少,未分配利润就调增多少

2023-02-27 16:01蔷薇

改完之后发现自己就没做平了
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 16:02

资产和所有者权益同增同减就好

2023-02-27 16:21蔷薇

😂还是做不平,我是只调了存货和未分配利润其它都没有动过
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 16:21

你的财务报表有设置公式吗

2023-02-27 16:13蔷薇

会计宝
会计宝

2023-02-27 16:28蔷薇

没有的,我标了颜色的,就是我改过来的,不知道是不是哪里没改对
会计宝

2023-02-27 16:27蔷薇

会计宝
会计宝

2023-02-27 16:29蔷薇

下面这一份没标颜色的,就是我要在这一份改动的,因为存货要增加3286323
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 16:33

两边同时加3286323
会计宝

许老师2023-02-27 16:33

最终数据是平的

2023-02-27 17:16蔷薇

嗯,是的,如果说这份资产负债表的那个其他应收款是负数的,我把它调到负债这边来,要怎么调呢
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 17:18

调整到其他流动负债

2023-02-27 17:21蔷薇

我调过来之后,那个资产总额就不等于600多万了
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 17:22

肯定呀,本来为负数会冲减资产总额,但是你调到了负债,所以资产和负债都会变

2023-02-27 17:27蔷薇

我还我还是有点没有绕过弯来如果我调到负债里面去了的话,资产内部的一增一减不是总额不是不变的吗
会计宝
会计宝

许老师2023-02-27 17:28

你把负资产变为正负债,怎么会是资产内部的一增一减总额不变呢?

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