应收账款a公司是负数-5000,我现在正常开票收款都入到应收,但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000,余额在贷方,我是不是年底要相冲,做笔这样得分录.借预收 5000 贷 应收5000.呢,这样a 公司就只剩下预收账款有科目了

2023/3/1 14:03:17

应收账款a公司是负数-5000,我现在正常开票收款都入到应收,但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000,余额在dai方,我是不是年底要相冲,做笔这样得分录.借预收 5000 dai 应收5000.呢,这样a 公司就只剩下预收账款有科目了

你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款

具体的还是要跟对方公司核对,对账,看具体金额是多少,然后再根据实际情况调账

老板说之前钱都付清了

那我是不是要年底做笔上面得分录

把应收负数消掉

后面开票银行收款都正常入应收,预收的那些数额就先不动他,可以吗

应收账款余额是负数,表示是负债,预收账款正数也是负债,说明公司之前预收的有款项

如果想把应收账款负数余额调整掉的话,借 应收账款 5000 dai 预收账款 5000

老师,一般来讲,是不是应收有负数就应该调到预收呢?

借 应收账款 5000 dai 预收账款 5000,这样是不是预收变15000还是5000呀

一般来讲,应收有负数就应该调到预收,调整过后,预收余额是15000

那我可不可以等年末调整,现在我正常入应收,看能不能把负数冲掉,年末还是负数我再调到预收,我这样操作可以吗

应收有负数是年末调整一次就好合还是每个月有负的就调呢?老师

可以的,可以等年末再调整

好的,谢谢老师耐心回答

不客气

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2023-03-01 14:03匿名提问

应收账款a公司是负数-5000,我现在正常开票收款都入到应收,但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000,余额在dai方,我是不是年底要相冲,做笔这样得分录.借预收 5000 dai 应收5000.呢,这样a 公司就只剩下预收账款有科目了
会计宝
会计宝

patience2023-03-01 14:07

你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款

2023-03-01 14:07匿名提问

会计宝
会计宝

patience2023-03-01 14:07

具体的还是要跟对方公司核对,对账,看具体金额是多少,然后再根据实际情况调账

2023-03-01 14:08匿名提问

老板说之前钱都付清了
会计宝

2023-03-01 14:09匿名提问

那我是不是要年底做笔上面得分录
会计宝

2023-03-01 14:09匿名提问

把应收负数消掉
会计宝

2023-03-01 14:10匿名提问

后面开票银行收款都正常入应收,预收的那些数额就先不动他,可以吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-01 14:12

应收账款余额是负数,表示是负债,预收账款正数也是负债,说明公司之前预收的有款项
会计宝

patience2023-03-01 14:13

如果想把应收账款负数余额调整掉的话,借 应收账款 5000 dai 预收账款 5000

2023-03-01 14:14匿名提问

老师,一般来讲,是不是应收有负数就应该调到预收呢?
会计宝

2023-03-01 14:16匿名提问

借 应收账款 5000 dai 预收账款 5000,这样是不是预收变15000还是5000呀
会计宝
会计宝

patience2023-03-01 14:18

一般来讲,应收有负数就应该调到预收,调整过后,预收余额是15000

2023-03-01 14:20匿名提问

那我可不可以等年末调整,现在我正常入应收,看能不能把负数冲掉,年末还是负数我再调到预收,我这样操作可以吗
会计宝

2023-03-01 14:22匿名提问

应收有负数是年末调整一次就好合还是每个月有负的就调呢?老师
会计宝
会计宝

patience2023-03-01 14:28

可以的,可以等年末再调整

2023-03-01 14:30匿名提问

好的,谢谢老师耐心回答
会计宝
会计宝

patience2023-03-01 14:30

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (18条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈