前两个费用凭证做错了,第三个凭证需要调整,但是调整完,500的费用还是结转不了,前两个凭证都无法修改,第三个凭证可以修改,怎么调整才能让费用结转到报表呢(做错的第二个凭证也没结转成功)

2023/3/6 15:43:19

前两个费用凭证做错了,第三个凭证需要调整,但是调整完,500的费用还是结转不了,前两个凭证都无法修改,第三个凭证可以修改,怎么调整才能让费用结转到报表呢(做错的第二个凭证也没结转成功)

第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数

第二个凭证当时没检查出来错误,已经没法修改了

只能重新做一个凭证修改

那把第二个凭证红字

所以我做了第三个凭证

第三个凭证红字的对吗

对的

第二个凭证是无法结转的

但是我做完第三个凭证还是无法结转

就是账目比报表少500

所以我该怎么修改啊

怎样才能结转过去 让账目跟报表平

你不是一个期间,无法调整了

一直结转不过去吗

是的,因为你第二个凭证的期间结转过了的

可不可以第三个凭证的第二行,红字500改成借方黑字500

现在账务没有问题的

那样只会多增加费用的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-03-06 15:43匿名提问

前两个费用凭证做错了,第三个凭证需要调整,但是调整完,500的费用还是结转不了,前两个凭证都无法修改,第三个凭证可以修改,怎么调整才能让费用结转到报表呢(做错的第二个凭证也没结转成功)
会计宝

2023-03-06 15:19匿名提问

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2023-03-06 15:19匿名提问

会计宝
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2023-03-06 15:19匿名提问

会计宝
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安叔老师2023-03-06 15:53

第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数

2023-03-06 15:53匿名提问

第二个凭证当时没检查出来错误,已经没法修改了
会计宝

2023-03-06 15:54匿名提问

只能重新做一个凭证修改
会计宝
会计宝

安叔老师2023-03-06 15:55

那把第二个凭证红字

2023-03-06 16:00匿名提问

所以我做了第三个凭证
会计宝

2023-03-06 16:00匿名提问

第三个凭证红字的对吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-03-06 16:01

对的
会计宝

安叔老师2023-03-06 16:02

第二个凭证是无法结转的

2023-03-06 16:03匿名提问

但是我做完第三个凭证还是无法结转
会计宝

2023-03-06 16:03匿名提问

就是账目比报表少500
会计宝

2023-03-06 16:03匿名提问

所以我该怎么修改啊
会计宝

2023-03-06 16:03匿名提问

怎样才能结转过去 让账目跟报表平
会计宝
会计宝

安叔老师2023-03-06 16:04

你不是一个期间,无法调整了

2023-03-06 16:06匿名提问

一直结转不过去吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-03-06 16:07

是的,因为你第二个凭证的期间结转过了的

2023-03-06 16:07匿名提问

可不可以第三个凭证的第二行,红字500改成借方黑字500
会计宝
会计宝

安叔老师2023-03-06 16:07

现在账务没有问题的
会计宝

安叔老师2023-03-06 16:08

那样只会多增加费用的

2023-03-06 16:09匿名提问

好的
会计宝

2023-03-06 16:10匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

安叔老师2023-03-06 16:14

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