我公司是使用小企业会计准则,3月发现2022年一笔费用退回,我在今年3月使用利润分配-未分配利润调整账务,但是资产负债表和利润表勾稽不平,想问一下需要调整哪里?

2023/3/30 15:26:42

我公司是使用小企业会计准则,3月发现2022年一笔费用退回,我在今年3月使用利润分配-未分配利润调整账务,但是资产负债表和利润表勾稽不平,想问一下需要调整哪里?

不需要调整了

你通过利润分配-未分配利润调整以前年度账务,是会造成资产负债表和利润表勾稽不平,但是差额就是这个调整金额,这是正常的,没问题

那我汇算清缴还是按照之前的报表报,然后把费用调减对吗?

对的

汇算2022年所得税时,纳税调增

现在我是资产负债表本年累计数=2022以前年度损益调整+今年净利润

这样不影响我2023年汇算清缴对不对?

你说资产负债表上的利润分配么

不影响年汇算清缴2023年的所得税

那今年的未分配就是一直含以前年度损益金额

以前没有接触过,我真的太慌了

是的,但是这个金额不在今年的利润表上体现,不影响年汇算清缴2023年的所得税

好的老师,谢谢老师

不客气

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2023-03-30 15:26匿名提问

我公司是使用小企业会计准则,3月发现2022年一笔费用退回,我在今年3月使用利润分配-未分配利润调整账务,但是资产负债表和利润表勾稽不平,想问一下需要调整哪里?
会计宝
会计宝

patience2023-03-30 15:27

不需要调整了
会计宝

patience2023-03-30 15:28

你通过利润分配-未分配利润调整以前年度账务,是会造成资产负债表和利润表勾稽不平,但是差额就是这个调整金额,这是正常的,没问题

2023-03-30 15:34匿名提问

那我汇算清缴还是按照之前的报表报,然后把费用调减对吗?
会计宝
会计宝

patience2023-03-30 15:37

对的
会计宝

patience2023-03-30 15:38

汇算2022年所得税时,纳税调增

2023-03-30 15:38匿名提问

现在我是资产负债表本年累计数=2022以前年度损益调整+今年净利润
会计宝

2023-03-30 15:38匿名提问

这样不影响我2023年汇算清缴对不对?
会计宝
会计宝

patience2023-03-30 15:39

你说资产负债表上的利润分配么
会计宝

patience2023-03-30 15:39

不影响年汇算清缴2023年的所得税

2023-03-30 15:42匿名提问

那今年的未分配就是一直含以前年度损益金额
会计宝

2023-03-30 15:42匿名提问

以前没有接触过,我真的太慌了
会计宝
会计宝

patience2023-03-30 15:45

是的,但是这个金额不在今年的利润表上体现,不影响年汇算清缴2023年的所得税

2023-03-30 15:51匿名提问

好的老师,谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2023-03-30 15:54

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (15条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89088会计人, 提问了173854 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89088会计人, 提问了173854 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈