公司没有销项,但是收到一张进项票税额4.53元,可以怎么做账

2023/5/5 11:25:17

公司没有销项,但是收到一张进项票税额4.53元,可以怎么做账

是小规模还是一般纳税人

一般纳税人

如果是用于应税项目,没有销项,进项可以选择勾选认证计入应交税费-应交增值税进项。也可以选择先不勾选认证计入应交税费-应交增值税待认证进项。

可以做费用抵消吗

你的意思是不想抵减增值税,入到费用里么

对,就是不想一直系统都挂了这几块钱

可以选择勾选不抵扣或者勾选认证后再转出。一般是留到账上抵减增值税的

如果勾选了没有销项可以抵扣,要怎么销掉这笔金额

勾选认证后再转出

我现在勾选了之后马上做转出吗

是的,你也可以勾选不抵扣

不抵扣系统就会一直显示这笔金额吧

申报的怎么做进项转出,分录怎么做

如果不勾选的话,平台上会一直有这张发票

填这个表23b栏

对的,进项转出之后申报表里面会一直有这笔金额吗

直接把进项税额填到13项吗

进项转出之后申报表里面会一直有这笔金额吗,不会。你要先勾选认证

填这个表23b栏

分录,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税进项

是不是要先做一笔收到票的分录在做一笔转出的分录

老师,4.53税额这张票是不是要填在这个表第一栏里面

是不是要先做一笔收到票的分录在做一笔转出的分录,是的,收到发票勾选认证后计入应交税费-应交增值税进项借方

老师,4.53税额这张票是不是要填在这个表第一栏里面。如果本期勾选认证填在第1,2行。一般在平台勾选认证过后,会自动跳出金额。

更正一下,进项转出分录,借 成本费用 dai应交税费-应交增值税进项转出

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2023-05-05 11:25匿名提问

公司没有销项,但是收到一张进项票税额4.53元,可以怎么做账
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:31

是小规模还是一般纳税人

2023-05-05 11:33匿名提问

一般纳税人
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:36

如果是用于应税项目,没有销项,进项可以选择勾选认证计入应交税费-应交增值税进项。也可以选择先不勾选认证计入应交税费-应交增值税待认证进项。

2023-05-05 11:37匿名提问

可以做费用抵消吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:38

你的意思是不想抵减增值税,入到费用里么

2023-05-05 11:38匿名提问

对,就是不想一直系统都挂了这几块钱
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:39

可以选择勾选不抵扣或者勾选认证后再转出。一般是留到账上抵减增值税的

2023-05-05 11:44匿名提问

如果勾选了没有销项可以抵扣,要怎么销掉这笔金额
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:47

勾选认证后再转出
会计宝

patience2023-05-05 11:48

会计宝

2023-05-05 11:51匿名提问

我现在勾选了之后马上做转出吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:53

是的,你也可以勾选不抵扣

2023-05-05 11:55匿名提问

不抵扣系统就会一直显示这笔金额吧
会计宝

2023-05-05 11:56匿名提问

申报的怎么做进项转出,分录怎么做
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:57

如果不勾选的话,平台上会一直有这张发票
会计宝

patience2023-05-05 11:57

会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:58

填这个表23b栏

2023-05-05 11:58匿名提问

对的,进项转出之后申报表里面会一直有这笔金额吗
会计宝

2023-05-05 11:58匿名提问

直接把进项税额填到13项吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 11:58

进项转出之后申报表里面会一直有这笔金额吗,不会。你要先勾选认证
会计宝

patience2023-05-05 11:59

填这个表23b栏
会计宝

patience2023-05-05 11:59

分录,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税进项

2023-05-05 12:01匿名提问

是不是要先做一笔收到票的分录在做一笔转出的分录
会计宝

2023-05-05 13:35匿名提问

老师,4.53税额这张票是不是要填在这个表第一栏里面
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 14:04

是不是要先做一笔收到票的分录在做一笔转出的分录,是的,收到发票勾选认证后计入应交税费-应交增值税进项借方
会计宝

patience2023-05-05 14:05

老师,4.53税额这张票是不是要填在这个表第一栏里面。如果本期勾选认证填在第1,2行。一般在平台勾选认证过后,会自动跳出金额。
会计宝

patience2023-05-05 14:20

更正一下,进项转出分录,借 成本费用 dai应交税费-应交增值税进项转出

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