怎么把这两个分录冲减掉 现在的情况是 原路冲减后 应交税费差了96.47 怎

2023/5/10 9:37:03

怎么把这两个分录冲减掉 现在的情况是 原路冲减后 应交税费差了96.47 怎

你冲减的金额不一致,原分录红字要金额一致的

这是以前会计做的

科目也要一致,现在就是把这两个分录全部红字,红字的变成蓝字

我把两个都冲减后

金额还是差96.47

那就做一笔调整分录,借应交税费 dai营业外支出 差额部分的

因为之前多冲了

老师 现在应交税费金额不对

营业外冲减后就平了

应交税费差了96.47

1120-1023.53=96.47

那你看下你是不是冲减错了,借dai方金额是不是一样,你营业外收入之前也是多冲减了96.47,

是啊 不通过应交税费可以吗

那你看下应交税费这个科目明细是什么原因多了

如果不冲减这个 应交税费正好 冲减后少了96.47

以前会计弄得有点乱

应交税费对不上

那你看下应交税费的明细账是什么原因少了

老师 应交税费肯定是少了

以前的报表数都不对

帮看看这个分录呗

你应交税费少了,是和什么对比的,要找出原因,从这个分录来看是因为补助,不需要交那么多了

那就借应交税费96.47 dai营业外收入96.47

这个做后应交税费少了96.47

如果不通过应交税费正好是平的

营业外收入通过什么冲减

以前的账做的太乱了

这笔分录是冲减之前多冲减的

没有问题

你说少了是和什么对比的

我算了一下应交税费 应该等于这个交的增值税和计提的附加印花 下月直接冲减掉 一算少了96.47

就是营业外收入可以不通过应交税费吗

那就不要做这笔分录了,营业外收入多冲的就不用管,到月底自动结转到损益了

奥 好的谢谢老师

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-05-10 09:37匿名提问

怎么把这两个分录冲减掉 现在的情况是 原路冲减后 应交税费差了96.47 怎
会计宝

2023-05-10 09:03匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-10 09:03匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:40

你冲减的金额不一致,原分录红字要金额一致的

2023-05-10 09:41匿名提问

这是以前会计做的
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:41

科目也要一致,现在就是把这两个分录全部红字,红字的变成蓝字

2023-05-10 09:41匿名提问

我把两个都冲减后
会计宝

2023-05-10 09:41匿名提问

金额还是差96.47
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:42

那就做一笔调整分录,借应交税费 dai营业外支出 差额部分的
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:42

因为之前多冲了

2023-05-10 09:46匿名提问

老师 现在应交税费金额不对
会计宝

2023-05-10 09:46匿名提问

营业外冲减后就平了
会计宝

2023-05-10 09:46匿名提问

应交税费差了96.47
会计宝

2023-05-10 09:47匿名提问

1120-1023.53=96.47
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:47

那你看下你是不是冲减错了,借dai方金额是不是一样,你营业外收入之前也是多冲减了96.47,

2023-05-10 09:48匿名提问

是啊 不通过应交税费可以吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:48

那你看下应交税费这个科目明细是什么原因多了

2023-05-10 09:49匿名提问

如果不冲减这个 应交税费正好 冲减后少了96.47
会计宝

2023-05-10 09:49匿名提问

以前会计弄得有点乱
会计宝

2023-05-10 09:49匿名提问

应交税费对不上
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:50

那你看下应交税费的明细账是什么原因少了

2023-05-10 09:52匿名提问

老师 应交税费肯定是少了
会计宝

2023-05-10 09:52匿名提问

以前的报表数都不对
会计宝

2023-05-10 09:53匿名提问

帮看看这个分录呗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:54

你应交税费少了,是和什么对比的,要找出原因,从这个分录来看是因为补助,不需要交那么多了
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:54

那就借应交税费96.47 dai营业外收入96.47

2023-05-10 09:47匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-10 09:57匿名提问

这个做后应交税费少了96.47
会计宝

2023-05-10 09:57匿名提问

如果不通过应交税费正好是平的
会计宝

2023-05-10 09:57匿名提问

营业外收入通过什么冲减
会计宝

2023-05-10 09:58匿名提问

以前的账做的太乱了
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:58

这笔分录是冲减之前多冲减的
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:58

没有问题
会计宝

安叔老师2023-05-10 09:58

你说少了是和什么对比的

2023-05-10 09:59匿名提问

我算了一下应交税费 应该等于这个交的增值税和计提的附加印花 下月直接冲减掉 一算少了96.47
会计宝

2023-05-10 10:00匿名提问

就是营业外收入可以不通过应交税费吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-10 10:02

那就不要做这笔分录了,营业外收入多冲的就不用管,到月底自动结转到损益了

2023-05-10 10:03匿名提问

奥 好的谢谢老师
会计宝

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