去年已经入账的费用,做错了,今年会计分录怎么写

2023/5/26 14:19:10

去年已经入账的费用,做错了,今年会计分录怎么写

你好,是适用小企业会计准则吗

是的

在今年,将原分录冲回,做一笔正确的就行

不用调未分配利润吗

好像会影响汇算清缴

需要,月度末结转的时候,会结转到未分配利润

费用做多了?

对,费用做多了

我们之前好像直接会计分录调未分配利润的

我也不知道有啥区别

这样调整就不影响费用的当期发生额

直接调未分配利润

而不走费用科目

好的

其实这样咋样调整区别都不会特别大吧

都可以的吧

可以直接调未分配利润

可以直接调未分配利润

好的 谢谢老师

不客气

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2023-05-26 14:1992876281

去年已经入账的费用,做错了,今年会计分录怎么写
会计宝
会计宝

孙老师2023-05-26 14:22

你好,是适用小企业会计准则吗

2023-05-26 14:2392876281

是的
会计宝
会计宝

孙老师2023-05-26 14:25

在今年,将原分录冲回,做一笔正确的就行

2023-05-26 14:2592876281

不用调未分配利润吗
会计宝

2023-05-26 14:2692876281

好像会影响汇算清缴
会计宝
会计宝

孙老师2023-05-26 14:28

需要,月度末结转的时候,会结转到未分配利润
会计宝

孙老师2023-05-26 14:29

费用做多了?

2023-05-26 14:2992876281

对,费用做多了
会计宝

2023-05-26 14:3092876281

我们之前好像直接会计分录调未分配利润的
会计宝

2023-05-26 14:3092876281

我也不知道有啥区别
会计宝
会计宝

孙老师2023-05-26 14:32

这样调整就不影响费用的当期发生额
会计宝

孙老师2023-05-26 14:32

直接调未分配利润
会计宝

孙老师2023-05-26 14:32

而不走费用科目

2023-05-26 14:3592876281

好的
会计宝

2023-05-26 14:3692876281

其实这样咋样调整区别都不会特别大吧
会计宝

2023-05-26 14:3692876281

都可以的吧
会计宝
会计宝

孙老师2023-05-26 14:36

可以直接调未分配利润
会计宝

孙老师2023-05-26 14:36

可以直接调未分配利润

2023-05-26 14:3792876281

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

孙老师2023-05-26 14:37

不客气

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