2022年度兼职人员签的是劳务合同，个税申报劳务报酬收入，没反应过来兼职人员要去税务局代开劳务票给公司，所得税也弄税前扣除了，年度汇算清缴的时候也没有纳税调增，现在该怎么处理啊

2023/7/6 17:09:05

更正22年的汇算清缴

只需要更正2022年度汇算清缴报表吗

账上需要做处理吗

是的

账面不需要处理

了解了谢谢

不客气

或者能不能让员工在2023年度申请代开劳务费发票记账呢

员工不能开劳务发票，你能找到原来的兼职人员代开可以

对的就是原来的兼职人员代开账务上怎么做处理呢

你账面去年不是已经做费用凭证了吗？开出发票贴在原来的凭证后面就可以

但日期不是对不上了吗发票是2023年

不要紧，正常的情况你应该22年汇算清缴调整，然后汇算之后收到发票需要去追溯到22年税前扣除。发票是被查资料，一般会放在凭证后面，好查找

处理方式是不太合规的，但是实操里面不会有问题

因为你已经税前扣除了，发票也确实来了，再去更正然后在追溯没有必要，而且其实这样去做了，发票也要留着备查，最容易查找的地方还是凭证后面

了解了好的谢谢老师

不客气

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杨老师2023-07-06 17:09

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2023-07-06 17:11匿名提问

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账上需要做处理吗

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