老师您好,我们是小规模纳税人,和A公司签订了一份合同,我们给A公司供货开发票,A公司给我们付款,但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司,这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理

2023/7/28 9:49:50

老师您好,我们是小规模纳税人,和A公司签订了一份合同,我们给A公司供货开发票,A公司给我们付款,但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司,这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理

为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司

给你们供货的公司应该开给小规模纳税人

因为觉得开给我们浪费,就开给了B

开的专票,一般纳税人用于抵扣了

这样是不对的,因为跟供应商有业务往来的是小规模公司,应该开给小规模公司。现在金税四期上线,查的很严的

因为合同金额也比较大,我估计我们后续就强制升为一般纳税人了

我们现在是不是要先升为一般纳税人,然后后续让B公司给我们开票

首先你对应的这批货已经出售了,而且是按简易计税方法计税的,所以对应的这批货的进项票不得抵扣

那我们后续该怎么处理呢

供应商开票给小规模公司

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2023-07-28 09:49匿名提问

老师您好,我们是小规模纳税人,和A公司签订了一份合同,我们给A公司供货开发票,A公司给我们付款,但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司,这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理
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王苗苗老师2023-07-28 09:51

为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司
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王苗苗老师2023-07-28 09:56

给你们供货的公司应该开给小规模纳税人

2023-07-28 09:56匿名提问

因为觉得开给我们浪费,就开给了B
会计宝

2023-07-28 09:57匿名提问

开的专票,一般纳税人用于抵扣了
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王苗苗老师2023-07-28 09:57

这样是不对的,因为跟供应商有业务往来的是小规模公司,应该开给小规模公司。现在金税四期上线,查的很严的

2023-07-28 09:58匿名提问

因为合同金额也比较大,我估计我们后续就强制升为一般纳税人了
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2023-07-28 10:00匿名提问

我们现在是不是要先升为一般纳税人,然后后续让B公司给我们开票
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王苗苗老师2023-07-28 10:02

首先你对应的这批货已经出售了,而且是按简易计税方法计税的,所以对应的这批货的进项票不得抵扣

2023-07-28 10:06匿名提问

那我们后续该怎么处理呢
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王苗苗老师2023-07-28 10:07

供应商开票给小规模公司

2023-07-28 10:10匿名提问

好,谢谢老师
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王苗苗老师2023-07-28 10:10

不客气

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