公司是小规模,23.1月有红冲了22年的两张专票,增值税负数为345.6,23年第一季度也有开了些普票,那我在申报第一季度增值税时有显示退增值税345.6,可是没有收到这个钱

2023/7/29 18:59:36

公司是小规模,23.1月有红冲了22年的两张专票,增值税负数为345.6,23年第一季度也有开了些普票,那我在申报第一季度增值税时有显示退增值税345.6,可是没有收到这个钱

这个要填写退税报告才可以退的吗

就是23年第一季度的专票只有负数的两张

增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期

如果要退,你需要登录电子税务局里面去申报,税务局核实无误后,会退还。

留底下期的话是怎么操作呢

是指下次有交增值税时抵过去是吗

对,如果下次有需要交的就直接先抵扣后再交。也是在电子税务局操作选项。

那我账目这边需要怎么操作吗

直接正常分录做是吗

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陈爱琳财务经理,中级会计师,税务师,注册会计师答疑老师
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2023-07-29 18:59木华

公司是小规模,23.1月有红冲了22年的两张专票,增值税负数为345.6,23年第一季度也有开了些普票,那我在申报第一季度增值税时有显示退增值税345.6,可是没有收到这个钱
会计宝

2023-07-29 18:59木华

这个要填写退税报告才可以退的吗
会计宝

2023-07-29 19:00木华

就是23年第一季度的专票只有负数的两张
会计宝
会计宝

陈爱琳2023-07-29 19:05

增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期
会计宝

陈爱琳2023-07-29 19:06

如果要退,你需要登录电子税务局里面去申报,税务局核实无误后,会退还。

2023-07-29 19:23木华

留底下期的话是怎么操作呢
会计宝

2023-07-29 19:23木华

是指下次有交增值税时抵过去是吗
会计宝
会计宝

陈爱琳2023-07-29 19:37

对,如果下次有需要交的就直接先抵扣后再交。也是在电子税务局操作选项。

2023-07-29 19:40木华

那我账目这边需要怎么操作吗
会计宝

2023-07-29 19:40木华

直接正常分录做是吗
会计宝
会计宝

陈爱琳2023-07-29 19:41

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