老板把上个月未分配利润31447.1跟这个月4号前的利润2987.5转出怎么做分录?(内账)

2023/9/11 22:24:19

老板把上个月未分配利润31447.1跟这个月4号前的利润2987.5转出怎么做分录?(内账)

借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款

可是这个月利润还没结转 老板把钱都转出 未分配就变成-2987.5了

你把本月利润结转就平衡了

那一直让他负数 月底结转就可以吗?

是的,把损益结转到本年利润,本年利润结转到未分配利润

我们没有库存商品 相当于赚差价的 分录可以直接这样做吗? 借:银行存款 dai:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 dai:银行存款

没有挂应付应收那些,因为每天都是一收一支的

可以,不过跟供应商之间的往来业务我们一般建议先进应收账款/应付账款科目,后面再转收入/成本,这样方便以后检查核对往来款

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-09-11 22:2450526028

老板把上个月未分配利润31447.1跟这个月4号前的利润2987.5转出怎么做分录?(内账)
会计宝
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甘老师2023-09-11 22:26

借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款

2023-09-11 22:2850526028

可是这个月利润还没结转 老板把钱都转出 未分配就变成-2987.5了
会计宝
会计宝

甘老师2023-09-11 22:29

你把本月利润结转就平衡了

2023-09-11 22:2950526028

那一直让他负数 月底结转就可以吗?
会计宝
会计宝

甘老师2023-09-11 22:32

是的,把损益结转到本年利润,本年利润结转到未分配利润

2023-09-11 22:4150526028

我们没有库存商品 相当于赚差价的 分录可以直接这样做吗? 借:银行存款 dai:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 dai:银行存款
会计宝

2023-09-11 22:4250526028

没有挂应付应收那些,因为每天都是一收一支的
会计宝
会计宝

甘老师2023-09-11 22:52

可以,不过跟供应商之间的往来业务我们一般建议先进应收账款/应付账款科目,后面再转收入/成本,这样方便以后检查核对往来款

2023-09-11 22:5250526028

好的 谢谢老师
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甘老师2023-09-11 22:53

不客气

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