老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?

2023/10/11 21:27:47

老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?

老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗?

如果给的差旅费的单据,就不能入账,因为是老板个人承担的,如果其他费用,进招待费,因为账面上这个人和公司无关,那公司为这个人支出的费用只能是招待费

报销单上是该售后人员贴的火车票,餐饮费,住宿费那些单据。

就是这些单据不要和老板支付的款项有重叠,有重叠的就不要入账了,没有重叠的话,进招待费

不是,老板按单据上的金额直接私人转给他的,然后按理说这个费用就是公司转给老板。

嗯,不是老板承担,是公司承担?

老板额外加了点补贴转的,比单据金额多补贴费用

那劳务费呢?就不走公司了吗?

如果劳务费在公司账面不体现的话,这个人的费用进账只能进招待费

新单位,老板可能不知道财务方面的复杂性。只是想保护对方,因为对方在同行在职。所以不想明面签劳务合同,招待费应该也说不过去,因为他的主要任务是给公司产品维修,属于与业务有关的支出

但是,单据上又写的一清二楚姓名,动车票上也有身份信息,直接转给老板也说不过去

但是你账面体现不出来这个人的业务情况,他就属于跟公司业务无关的人员,报销他的费用就只能进招待费

像这种正规做法是不是只有签劳务合同,费用打给实际出差人,那对方要按劳务缴税吧

像这种正规做法是不是只有签劳务合同,费用打给实际出差人,那对方要按劳务缴税吧(是的)

缴税是我们代扣代缴?还是他自己去弄?我觉得老板应该不希望让对方再额外缴税,不想亏待别人。

对方要开劳务发票给你们,你们公司代扣代缴个税

代扣代缴个税如何操作

对方开劳务发票要交增值税吗?

我觉得老板应该不希望让对方再额外缴税,不想亏待别人。(可以你们承担税金,但是这个税金所得税税前不能扣除,汇算的时候调整)

自然人扣缴端给这个人申报劳务所得

对方开劳务发票要交增值税吗?(要的,据实纳税,现在有税收优惠,月度不超10万免征增值税)

如果签劳务合同,是不是就不存在开发票,缴税这些问题了

走工资薪金?

签劳务合同要开票,签劳动合同是工资薪金

如果不签劳务合同,也不开票的话,走业务招待费用,公司付给老板的话,风险大吗?

不大

票据走招待费的风险不大

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-10-11 21:27匿名提问

老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?
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杨老师2023-10-11 21:36

老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗?
会计宝

杨老师2023-10-11 21:45

如果给的差旅费的单据,就不能入账,因为是老板个人承担的,如果其他费用,进招待费,因为账面上这个人和公司无关,那公司为这个人支出的费用只能是招待费

2023-10-11 22:02匿名提问

报销单上是该售后人员贴的火车票,餐饮费,住宿费那些单据。
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杨老师2023-10-11 22:03

就是这些单据不要和老板支付的款项有重叠,有重叠的就不要入账了,没有重叠的话,进招待费

2023-10-11 22:05匿名提问

不是,老板按单据上的金额直接私人转给他的,然后按理说这个费用就是公司转给老板。
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杨老师2023-10-11 22:05

嗯,不是老板承担,是公司承担?

2023-10-11 22:05匿名提问

老板额外加了点补贴转的,比单据金额多补贴费用
会计宝
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杨老师2023-10-11 22:06

那劳务费呢?就不走公司了吗?
会计宝

杨老师2023-10-11 22:07

如果劳务费在公司账面不体现的话,这个人的费用进账只能进招待费

2023-10-11 22:08匿名提问

新单位,老板可能不知道财务方面的复杂性。只是想保护对方,因为对方在同行在职。所以不想明面签劳务合同,招待费应该也说不过去,因为他的主要任务是给公司产品维修,属于与业务有关的支出
会计宝

2023-10-11 22:09匿名提问

但是,单据上又写的一清二楚姓名,动车票上也有身份信息,直接转给老板也说不过去
会计宝
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杨老师2023-10-11 22:10

但是你账面体现不出来这个人的业务情况,他就属于跟公司业务无关的人员,报销他的费用就只能进招待费

2023-10-11 22:10匿名提问

像这种正规做法是不是只有签劳务合同,费用打给实际出差人,那对方要按劳务缴税吧
会计宝
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杨老师2023-10-11 22:10

像这种正规做法是不是只有签劳务合同,费用打给实际出差人,那对方要按劳务缴税吧(是的)

2023-10-11 22:12匿名提问

缴税是我们代扣代缴?还是他自己去弄?我觉得老板应该不希望让对方再额外缴税,不想亏待别人。
会计宝
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杨老师2023-10-11 22:12

对方要开劳务发票给你们,你们公司代扣代缴个税

2023-10-11 22:13匿名提问

代扣代缴个税如何操作
会计宝

2023-10-11 22:13匿名提问

对方开劳务发票要交增值税吗?
会计宝
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杨老师2023-10-11 22:13

我觉得老板应该不希望让对方再额外缴税,不想亏待别人。(可以你们承担税金,但是这个税金所得税税前不能扣除,汇算的时候调整)
会计宝

杨老师2023-10-11 22:14

自然人扣缴端给这个人申报劳务所得
会计宝

杨老师2023-10-11 22:15

对方开劳务发票要交增值税吗?(要的,据实纳税,现在有税收优惠,月度不超10万免征增值税)

2023-10-11 22:16匿名提问

如果签劳务合同,是不是就不存在开发票,缴税这些问题了
会计宝

2023-10-11 22:16匿名提问

走工资薪金?
会计宝
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杨老师2023-10-11 22:17

签劳务合同要开票,签劳动合同是工资薪金

2023-10-11 22:19匿名提问

如果不签劳务合同,也不开票的话,走业务招待费用,公司付给老板的话,风险大吗?
会计宝
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杨老师2023-10-11 22:20

不大
会计宝

杨老师2023-10-11 22:21

票据走招待费的风险不大

2023-10-11 22:22匿名提问

好的,谢谢您!
会计宝

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