异地经营预缴的增值税,在企业所在地申报时,在表几填写?预缴的增值税一般计税和简易计税都有

2023/10/14 16:54:33

异地经营预缴的增值税,在企业所在地申报时,在表几填写?预缴的增值税一般计税和简易计税都有

一般纳税人么

对的

我的本期已交,是灰色的,改不了。

是系统自动跳出的,金额对么

一般计税的我是在本月预缴的,税款所属期是9月份,是不是我现在在企业所在地申报,扣不到一般计税这一笔。

金额对的

跳出来的金额是税款所属期八月的。

这个附表4,我这边分支机构预征也是灰色的。

如果都填在建筑服务预征的话,就简易跟一一般计税的混合了。

异地预缴的是异地项目的税款,可以扣减异地项目应交的增值税

如果都填在建筑服务预征的话,就简易跟一一般计税的混合了。是的,因为主表在算应纳税额合计时就是算的合计数。

嗯嗯,像简易计税它是3%预交的,就等于在项目所在地预缴的时候都已经交完了,但是我现在这边申报,还是要交呀,不知道把异地预缴的增值税,填在申报的哪张表

我也试了简易跟一般都填在,附表4,建筑服务预征缴纳税款,但是表一还是没有变化

先填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》,填本期实际抵减税额

主表填第28行"分次预缴税款"

这样的话,抵减的全是简易计税的,一般计税的没有抵减到

实际这一笔金额里面,有一些是一般计税预缴的

每次预缴时,附列资料费都填了么

一般计税的我也是第一次交,直接项目所在地电子税务局交的,企业这边之前没报过

本期实际抵减税额,是自己根据实际情况填的

8385.45是简易和一般计税一共预缴的增值税,对吧

只有3%的时候,我就按实际的填的呀

对的

现在申报的所属期,异地项目开票是一般计税和简易计税的都有么

现在就是有3%,又有2%预缴的。都填在实际抵减额里,它数据关联在简易计税里面的。一般计税剩下7%要交的税,用的是我的进项抵减的

对的

可以混抵的

不想混抵,怕不是时间久了,多了,就不清楚了

现在是一般计税是不交增值税的,简易计税项目是多少,预缴的税额是多少

一般计税不交增值税是什么意思?

不是之前的项目所在地按2%预缴,企业所在地扣减异地预缴的,剩7%的部分在企业所在地缴吗?

答:根据《国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)第五条规定,纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。   第八条规定,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,向建筑服务发生地主管税务机关预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的,结转下期继续抵减。   纳税人以预缴税款抵减应纳税额,应以完税凭证作为合法有效凭证。   因此,建筑企业在异地提供不同项目建筑服务,需分项目预缴税款,每月正常申报增值税时,预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减。

本期申报表看刚发的数据是,本月的一般计税的销售额被进项税额抵减了。预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减。

嗯,我是同一个项目,没有想分项目抵减,现在的问题不是抵减不到吗?如果没有进项了,就会抵减到异地预缴的吗

现在抵减不到,可以抵减以后的税款

好的

预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减,不分是本地还是异地,是一般计税还是简易计税。

好的,谢谢

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2023-10-14 16:54王贰

异地经营预缴的增值税,在企业所在地申报时,在表几填写?预缴的增值税一般计税和简易计税都有
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 16:58

一般纳税人么

2023-10-14 16:58王贰

对的
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 16:59

会计宝

2023-10-14 16:59王贰

我的本期已交,是灰色的,改不了。
会计宝

2023-10-14 17:54王贰

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:01

是系统自动跳出的,金额对么

2023-10-14 17:02王贰

一般计税的我是在本月预缴的,税款所属期是9月份,是不是我现在在企业所在地申报,扣不到一般计税这一笔。
会计宝

2023-10-14 17:02王贰

金额对的
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:03

会计宝

2023-10-14 17:03王贰

跳出来的金额是税款所属期八月的。
会计宝

2023-10-14 17:04王贰

这个附表4,我这边分支机构预征也是灰色的。
会计宝

2023-10-14 17:05王贰

如果都填在建筑服务预征的话,就简易跟一一般计税的混合了。
会计宝

2023-10-14 17:06王贰

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:09

异地预缴的是异地项目的税款,可以扣减异地项目应交的增值税
会计宝

patience2023-10-14 17:10

如果都填在建筑服务预征的话,就简易跟一一般计税的混合了。是的,因为主表在算应纳税额合计时就是算的合计数。

2023-10-14 17:11王贰

嗯嗯,像简易计税它是3%预交的,就等于在项目所在地预缴的时候都已经交完了,但是我现在这边申报,还是要交呀,不知道把异地预缴的增值税,填在申报的哪张表
会计宝

2023-10-14 17:12王贰

我也试了简易跟一般都填在,附表4,建筑服务预征缴纳税款,但是表一还是没有变化
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:15

先填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》,填本期实际抵减税额
会计宝

patience2023-10-14 17:17

主表填第28行"分次预缴税款"

2023-10-14 17:26王贰

会计宝
会计宝

2023-10-14 17:19王贰

这样的话,抵减的全是简易计税的,一般计税的没有抵减到
会计宝

2023-10-14 17:20王贰

实际这一笔金额里面,有一些是一般计税预缴的
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:21

每次预缴时,附列资料费都填了么

2023-10-14 17:22王贰

一般计税的我也是第一次交,直接项目所在地电子税务局交的,企业这边之前没报过
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:22

本期实际抵减税额,是自己根据实际情况填的
会计宝

patience2023-10-14 17:23

8385.45是简易和一般计税一共预缴的增值税,对吧

2023-10-14 17:23王贰

只有3%的时候,我就按实际的填的呀
会计宝

2023-10-14 17:23王贰

对的
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:24

现在申报的所属期,异地项目开票是一般计税和简易计税的都有么

2023-10-14 17:24王贰

现在就是有3%,又有2%预缴的。都填在实际抵减额里,它数据关联在简易计税里面的。一般计税剩下7%要交的税,用的是我的进项抵减的
会计宝

2023-10-14 17:25王贰

对的
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:26

可以混抵的

2023-10-14 17:51王贰

会计宝
会计宝

2023-10-14 17:27王贰

不想混抵,怕不是时间久了,多了,就不清楚了
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:29

现在是一般计税是不交增值税的,简易计税项目是多少,预缴的税额是多少

2023-10-14 17:31王贰

一般计税不交增值税是什么意思?
会计宝

2023-10-14 17:33王贰

不是之前的项目所在地按2%预缴,企业所在地扣减异地预缴的,剩7%的部分在企业所在地缴吗?
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:36

答:根据《国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)第五条规定,纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。   第八条规定,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,向建筑服务发生地主管税务机关预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的,结转下期继续抵减。   纳税人以预缴税款抵减应纳税额,应以完税凭证作为合法有效凭证。   因此,建筑企业在异地提供不同项目建筑服务,需分项目预缴税款,每月正常申报增值税时,预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减。
会计宝

patience2023-10-14 17:39

本期申报表看刚发的数据是,本月的一般计税的销售额被进项税额抵减了。预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减。

2023-10-14 17:40王贰

嗯,我是同一个项目,没有想分项目抵减,现在的问题不是抵减不到吗?如果没有进项了,就会抵减到异地预缴的吗
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:42

现在抵减不到,可以抵减以后的税款

2023-10-14 17:43王贰

好的
会计宝
会计宝

patience2023-10-14 17:44

预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减,不分是本地还是异地,是一般计税还是简易计税。

2023-10-14 18:10王贰

好的,谢谢
会计宝

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