前三个季度我们申报企业所得税,利润总额不是都写负数吗,那财务报表是? 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题,每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一

2023/10/29 14:34:15

前三个季度我们申报企业所得税,利润总额不是都写负数吗,那财务报表是? 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题,每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一

你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的

两者应该是一致的,除非有账务调整

那有个问题,前面不想预缴所得税的话

来年有个企业所得税汇算清缴,以那时候的为准

我知道以汇算来准,我说的是前三个季度财务报表和企业所得税的数据不一样,这样可以吗

一般也要求一致的,特殊情况税局也允许去大厅做更正申报。

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Harry老师高级会计师,财务主管答疑老师
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2023-10-29 14:34木华

前三个季度我们申报企业所得税,利润总额不是都写负数吗,那财务报表是? 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题,每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一
会计宝
会计宝

Harry老师2023-10-29 14:36

你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的
会计宝

Harry老师2023-10-29 14:37

两者应该是一致的,除非有账务调整

2023-10-29 14:38木华

那有个问题,前面不想预缴所得税的话
会计宝
会计宝

Harry老师2023-10-29 14:57

来年有个企业所得税汇算清缴,以那时候的为准

2023-10-29 14:57木华

我知道以汇算来准,我说的是前三个季度财务报表和企业所得税的数据不一样,这样可以吗
会计宝
会计宝

Harry老师2023-10-29 16:01

一般也要求一致的,特殊情况税局也允许去大厅做更正申报。

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