深圳公司给外地公司(同一个老板,但是是两个公司)购买的中秋福利品,开的是深圳公司的发票,深圳公司付款的,如何入账

2023/11/29 15:50:45

深圳公司给外地公司(同一个老板,但是是两个公司)购买的中秋福利品,开的是深圳公司的发票,深圳公司付款的,如何入账

账不是问题

税是关键

赠予方要做视同销售

要缴纳增值税

受赠方要确认收入

如果我按交际应酬处理,是不是不需要视同销售,缴纳增值税

你怎么做交际应酬?

那不得对开发票

一样的性质

一般公司购买东西送客户,不都是直接做了业务招待费吗,就是开的进项发票是礼品

那不就是无偿赠送么

视同销售妥妥滴

你做招待费也一样

进项不能抵扣

所得税扣除还有限制

这种是无偿赠送的,那如果按视同销售处理,那公司开销售发票怎么定价收入呢

设个加价率

看行业产品的基础利润率

谢谢老师,还想请问一个问题,公司有在国外的出差的员工,国外的收据,可以税前扣除吗

真实业务发生的可以

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小米财务规划与分析经理答疑老师
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2023-11-29 15:50匿名提问

深圳公司给外地公司(同一个老板,但是是两个公司)购买的中秋福利品,开的是深圳公司的发票,深圳公司付款的,如何入账
会计宝
会计宝

小米2023-11-29 15:53

账不是问题
会计宝

小米2023-11-29 15:53

税是关键
会计宝

小米2023-11-29 15:53

赠予方要做视同销售
会计宝

小米2023-11-29 15:54

要缴纳增值税
会计宝

小米2023-11-29 15:55

受赠方要确认收入

2023-11-29 16:02匿名提问

如果我按交际应酬处理,是不是不需要视同销售,缴纳增值税
会计宝
会计宝

小米2023-11-29 16:03

你怎么做交际应酬?
会计宝

小米2023-11-29 16:03

那不得对开发票
会计宝

小米2023-11-29 16:04

一样的性质

2023-11-29 16:06匿名提问

一般公司购买东西送客户,不都是直接做了业务招待费吗,就是开的进项发票是礼品
会计宝
会计宝

小米2023-11-29 16:07

那不就是无偿赠送么
会计宝

小米2023-11-29 16:07

视同销售妥妥滴
会计宝

小米2023-11-29 16:08

你做招待费也一样
会计宝

小米2023-11-29 16:08

进项不能抵扣
会计宝

小米2023-11-29 16:08

所得税扣除还有限制

2023-11-29 16:10匿名提问

这种是无偿赠送的,那如果按视同销售处理,那公司开销售发票怎么定价收入呢
会计宝
会计宝

小米2023-11-29 16:31

设个加价率
会计宝

小米2023-11-29 16:32

看行业产品的基础利润率

2023-11-29 16:35匿名提问

谢谢老师,还想请问一个问题,公司有在国外的出差的员工,国外的收据,可以税前扣除吗
会计宝
会计宝

小米2023-11-29 16:37

真实业务发生的可以
会计宝

小米2023-11-29 16:38

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