你好老师,我们公司销售的A产品开9%税率的专票,进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税,现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了,进项税不想抵扣了怎么入账?现在账上A产品库存不够,手里发票数量是够账上缺的,但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀

2023/12/23 9:49:19

你好老师,我们公司销售的A产品开9%税率的专票,进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税,现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了,进项税不想抵扣了怎么入账?现在账上A产品库存不够,手里发票数量是够账上缺的,但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀

进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项

发票正常入账

电子税务局可以直接选择入账,那个只是一个入账标识,不影响你实际记账

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-12-23 09:4924346643

你好老师,我们公司销售的A产品开9%税率的专票,进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税,现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了,进项税不想抵扣了怎么入账?现在账上A产品库存不够,手里发票数量是够账上缺的,但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀
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andy老师2023-12-23 09:57

进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项
会计宝

andy老师2023-12-23 09:57

发票正常入账
会计宝

andy老师2023-12-23 09:58

电子税务局可以直接选择入账,那个只是一个入账标识,不影响你实际记账

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