小规模公司上个季度开了3%专票16万,开1%的专票3万普票5万,申报表怎么填?

2024/1/2 10:10:16

小规模公司上个季度开了3%专票16万,开1%的专票3万普票5万,申报表怎么填?

减免申报也要填吗

减免申报也要填吗,要填的

上面的金额都是含税的么,销售额没有超30万,普票部分是减免的

是含税的

减免是填普票的销售额是吧

不是的,普票部分填在第9,10栏

《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次是填594.06

填不含税的销售额对吗,9和10都填一样的数?

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-02 10:10匿名提问

小规模公司上个季度开了3%专票16万,开1%的专票3万普票5万,申报表怎么填?
会计宝

2024-01-02 10:10匿名提问

减免申报也要填吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-02 10:13

减免申报也要填吗,要填的
会计宝

王苗苗老师2024-01-02 10:13

上面的金额都是含税的么,销售额没有超30万,普票部分是减免的

2024-01-02 10:18匿名提问

是含税的
会计宝

2024-01-02 10:18匿名提问

减免是填普票的销售额是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-02 10:22

不是的,普票部分填在第9,10栏
会计宝

王苗苗老师2024-01-02 10:22

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-02 10:25

《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次是填594.06

2024-01-02 10:26匿名提问

填不含税的销售额对吗,9和10都填一样的数?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-02 10:28

是的

2024-01-02 10:33匿名提问

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-02 10:39

嗯嗯

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