我是购买方,5月收到张发票没有抵扣,到8月的时候发生了部份退货,开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货,要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣,但是已经开具了部份负数发票,怎么处理好

2024/1/4 13:41:00

我是购买方,5月收到张发票没有抵扣,到8月的时候发生了部份退货,开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货,要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣,但是已经开具了部份负数发票,怎么处理好

稍等

您好,这张发票在勾选系统查询不到了

对勾选不了了,有什么办法解决?能否让销售方全额红冲后重新开一张全额发票

但是开具红字信息表时,申报增值税时,是不是进项转出

那具体应该怎么操作

首先原发票没有勾选认证,开具红字信息表了

做了进项转出,这个需要联系主管税务机关看能不能更正申报表

可以让销售方全额红冲后重新开一张全额发票

老师?

在的

发票之前已经部分红冲了,现在不一定能再全额红冲

那应该怎么做呢

首先前期做了部分红冲,做了进项转出,这个需要联系主管税务机关更正申报表

像上面的情况,自己在系统上是操作不了了,需要联系主管税务机关协助操作,可能需要税务后台处理。

那后面这张发票又发生了部份退款,也是要更正了申报表后才能处理吗

又发生了部份退款,红字信息表开具了么,审核成功了么

又发生的部份退款没有开具红字发票

红字信息表开具了么,审核成功了么

就是说我需要更正申报表,然后让销售方全额红冲,重新开一张全额发票对吗

是的

但是对方之前部分开了红字发票,需要对方咨询对方的主管税务部门

那如果可以全额红冲,比如这张发票1万,第一次红冲了5000,没有抵扣却勾选了已抵扣,对方开了5000的负数发票。第二次又发生了2000退款,我还没开红字信息表,这个时候我直接开5000的红字信息表给对方,对方可以开全额负数发票。

然后我需要再开7000的红字信息表吗

对方不能自己申请红字信息表么?

你不是没有勾选认证么?

对,但是跨月的

你没有勾选认证,对方可以自己申请红字信息表

那如果对方全额红冲又开了一张全额发票,我这边还需要操作什么吗

按实际业务开具发票,然后你勾选认证

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-04 13:4179780065

我是购买方,5月收到张发票没有抵扣,到8月的时候发生了部份退货,开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货,要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣,但是已经开具了部份负数发票,怎么处理好
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王苗苗老师2024-01-04 13:46

稍等
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 13:54

您好,这张发票在勾选系统查询不到了

2024-01-04 13:5679780065

对勾选不了了,有什么办法解决?能否让销售方全额红冲后重新开一张全额发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 13:58

但是开具红字信息表时,申报增值税时,是不是进项转出

2024-01-04 14:0179780065

那具体应该怎么操作
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 14:05

首先原发票没有勾选认证,开具红字信息表了
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 14:05

做了进项转出,这个需要联系主管税务机关看能不能更正申报表
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 14:06

可以让销售方全额红冲后重新开一张全额发票

2024-01-04 15:1279780065

老师?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 15:16

在的
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 15:16

发票之前已经部分红冲了,现在不一定能再全额红冲

2024-01-04 17:4679780065

那应该怎么做呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 17:47

首先前期做了部分红冲,做了进项转出,这个需要联系主管税务机关更正申报表
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 17:49

像上面的情况,自己在系统上是操作不了了,需要联系主管税务机关协助操作,可能需要税务后台处理。

2024-01-04 18:1379780065

那后面这张发票又发生了部份退款,也是要更正了申报表后才能处理吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 18:20

又发生了部份退款,红字信息表开具了么,审核成功了么

2024-01-04 18:2279780065

又发生的部份退款没有开具红字发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 18:23

红字信息表开具了么,审核成功了么

2024-01-04 18:2579780065

就是说我需要更正申报表,然后让销售方全额红冲,重新开一张全额发票对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 18:27

是的
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 18:28

但是对方之前部分开了红字发票,需要对方咨询对方的主管税务部门

2024-01-04 18:3279780065

那如果可以全额红冲,比如这张发票1万,第一次红冲了5000,没有抵扣却勾选了已抵扣,对方开了5000的负数发票。第二次又发生了2000退款,我还没开红字信息表,这个时候我直接开5000的红字信息表给对方,对方可以开全额负数发票。
会计宝

2024-01-04 18:3279780065

然后我需要再开7000的红字信息表吗
会计宝
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王苗苗老师2024-01-04 18:33

对方不能自己申请红字信息表么?
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 18:34

你不是没有勾选认证么?

2024-01-04 18:3479780065

对,但是跨月的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 18:35

你没有勾选认证,对方可以自己申请红字信息表

2024-01-04 18:3779780065

那如果对方全额红冲又开了一张全额发票,我这边还需要操作什么吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-04 20:41

按实际业务开具发票,然后你勾选认证

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