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老师，公司车辆更名给法人增值税视同销售了，清理固定资产净收益计入营业外收入了，增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元，是汇算清缴的时候调表就行了吧，账务不用动吧？增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗？

2024/1/12 11:30:54

老师，公司车辆更名给法人增值税视同销售了，清理固定资产净收益计入营业外收入了，增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元，是汇算清缴的时候调表就行了吧，账务不用动吧？增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗？

账不用动

汇算清缴也不用动

这个是正常的，税务有疑问解释一下处置了一台车就可以

汇算清缴也不用调成一致了吗，这样是不是容易预警

不需要调，会有疑问，但是你这么做是对的

补充：汇算清缴的时候填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-01-12 11:30匿名提问

老师，公司车辆更名给法人增值税视同销售了，清理固定资产净收益计入营业外收入了，增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元，是汇算清缴的时候调表就行了吧，账务不用动吧？增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗？
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杨老师2024-01-12 11:37

账不用动
会计宝

杨老师2024-01-12 11:37

汇算清缴也不用动
会计宝

杨老师2024-01-12 11:37

这个是正常的，税务有疑问解释一下处置了一台车就可以

2024-01-12 11:41匿名提问

汇算清缴也不用调成一致了吗，这样是不是容易预警
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 11:42

不需要调，会有疑问，但是你这么做是对的
会计宝

官方回复2024-01-13 13:44

补充：汇算清缴的时候填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表

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