老师,在22年时发现有笔结转录错了,在那时无销售的记录,但是做了结转,结转时单价也错了,那现在存货汇总那边也对不上,怎么办呢

2024/3/2 17:19:26

老师,在22年时发现有笔结转录错了,在那时无销售的记录,但是做了结转,结转时单价也错了,那现在存货汇总那边也对不上,怎么办呢

意思是当时不应该结转是吗?

不结转的话,把之前结转的分录冲掉

你们是使用的什么准则,金额大不大

才几十

小企业会计准则

几十元,金额不大,小企业会计准则的话,可以采用未来适用法,直接原来的分录做反向的分录处理

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-03-02 17:19木华

老师,在22年时发现有笔结转录错了,在那时无销售的记录,但是做了结转,结转时单价也错了,那现在存货汇总那边也对不上,怎么办呢
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-02 17:20

意思是当时不应该结转是吗?
会计宝

andy老师2024-03-02 17:20

不结转的话,把之前结转的分录冲掉
会计宝

andy老师2024-03-02 17:20

你们是使用的什么准则,金额大不大

2024-03-02 17:25木华

才几十
会计宝

2024-03-02 17:25木华

小企业会计准则
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-02 17:28

几十元,金额不大,小企业会计准则的话,可以采用未来适用法,直接原来的分录做反向的分录处理

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