个体工商户,季度申报的,专票开了12万,普票开了10万,要怎么申报缴税?

2024/4/1 23:04:31

个体工商户,季度申报的,专票开了12万,普票开了10万,要怎么申报缴税?

你好同学,是小规模纳税人吗?

是的

专票交税

普票免税

申报是12+10还是12+22

22

你家是核定纳税吧

请老师帮忙看看这个申报表,是国税局办税员给做的,让我交12+22的全额税款

我已经缴税了,但是是不是是有问题的,

你把你的情况给他说清楚

不能重复交税

一共才开22

另外你问一下,看是不是核定纳税

就是的,一共22,但是人家说的系统就是那样,他们也知道重复缴税不合理了,但是没办法,

我这边是季度申报,一个季度超过九万开始纳税1%,超过30万上全额税款

全额也是22/1.01*0.01

请问老师有没有什么办法

你是手工填,还是你给他说的数,他来填

到大厅,或者问其他税局人员,改过来

他自己系统查询的数字他填的

不懂会计,也不能调30多啊,就没有开那么多少

没有开那么票

请问老师具体怎么填写,比如第几栏填什么?我们不懂这个,人家填多少我们也说不清楚

你就说,总没有开那么多票

换一个办税员

昨天我说了我一共只开了23万,为啥要把专票的12万再算到普票里再填一遍,明显不合理,人家说的系统显示就是这样,他们也没办法,填23万比对不通过,填34万就可以

不懂为啥就是这样的

请问老师要是按正常的申报我应该缴税多少钱?

现在系统可能不稳定

等确认过后再回复您,您是哪里的企业

甘肃省张掖市高台县

好的

等确认过后再回复您

您好,小规模增值税核定征收,还是可以享受季不超30万免征增值税的优惠政策的

专票开了12万,普票开了10万,都是含税金额么,专票税率都是1%么

季度销售额没超30万,普通部分销售额填在第11栏未达起征点栏次。专票部分销售额填在第1,2栏

好的,谢谢老师

不客气哦

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2024-04-01 23:0430244992

个体工商户,季度申报的,专票开了12万,普票开了10万,要怎么申报缴税?
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-01 23:37

你好同学,是小规模纳税人吗?

2024-04-02 07:4230244992

是的
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:18

专票交税
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:18

普票免税

2024-04-02 08:2130244992

申报是12+10还是12+22
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:21

22

2024-04-02 08:4830244992

会计宝
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:22

你家是核定纳税吧

2024-04-02 08:2230244992

请老师帮忙看看这个申报表,是国税局办税员给做的,让我交12+22的全额税款
会计宝

2024-04-02 08:2330244992

我已经缴税了,但是是不是是有问题的,
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:23

你把你的情况给他说清楚
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:23

不能重复交税
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:24

一共才开22
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:24

另外你问一下,看是不是核定纳税

2024-04-02 08:2530244992

就是的,一共22,但是人家说的系统就是那样,他们也知道重复缴税不合理了,但是没办法,
会计宝

2024-04-02 08:2530244992

我这边是季度申报,一个季度超过九万开始纳税1%,超过30万上全额税款
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:27

全额也是22/1.01*0.01

2024-04-02 08:2730244992

请问老师有没有什么办法
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:28

你是手工填,还是你给他说的数,他来填
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:28

到大厅,或者问其他税局人员,改过来

2024-04-02 08:2830244992

他自己系统查询的数字他填的
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:29

不懂会计,也不能调30多啊,就没有开那么多少
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:30

没有开那么票

2024-04-02 08:3030244992

请问老师具体怎么填写,比如第几栏填什么?我们不懂这个,人家填多少我们也说不清楚
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:30

你就说,总没有开那么多票
会计宝

云峰老师2024-04-02 08:31

换一个办税员

2024-04-02 08:3330244992

昨天我说了我一共只开了23万,为啥要把专票的12万再算到普票里再填一遍,明显不合理,人家说的系统显示就是这样,他们也没办法,填23万比对不通过,填34万就可以
会计宝

2024-04-02 08:3330244992

不懂为啥就是这样的
会计宝

2024-04-02 08:3530244992

请问老师要是按正常的申报我应该缴税多少钱?
会计宝
会计宝

patience2024-04-02 08:39

现在系统可能不稳定
会计宝

patience2024-04-02 08:39

等确认过后再回复您,您是哪里的企业

2024-04-02 08:4030244992

甘肃省张掖市高台县
会计宝
会计宝

patience2024-04-02 08:40

好的
会计宝

patience2024-04-02 08:40

等确认过后再回复您
会计宝

patience2024-04-02 09:09

您好,小规模增值税核定征收,还是可以享受季不超30万免征增值税的优惠政策的
会计宝

patience2024-04-02 09:10

专票开了12万,普票开了10万,都是含税金额么,专票税率都是1%么
会计宝

patience2024-04-02 09:20

季度销售额没超30万,普通部分销售额填在第11栏未达起征点栏次。专票部分销售额填在第1,2栏

2024-04-02 09:2830244992

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2024-04-02 09:29

不客气哦

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