老师,小规模纳税人有开专票有开普票,这个应该怎么填报呢,还有本期数不动产那块数据怎么填报不了

2024/4/20 18:18:11

老师,小规模纳税人有开专票有开普票,这个应该怎么填报呢,还有本期数不动产那块数据怎么填报不了

你们是什么行业的?

是销售货物的吗?

如果销售服务和不动产那填不了,那么说明你们这个税种没有认定

没有认定他就是灰色的,填不了

车辆汽车维修的

那你们是提供修理修配劳务的,填在销售服务及劳务栏就

季度销售额有超过30万吗

那不动产服务那块的数据是自动带出来的

那你们是提供修理修配劳务的,填在销售货物及劳务栏就可以

没有,但是有开专票

直接手动填可以吗

有开专票,填在二栏专用发票对应栏

可以手动填,正常系统都会自动跳出来

开的普票需要填到小微企业免税销售的那里吗

是的,开普票部分填第十栏

第三栏那里需要填吗

不需要

季度没有超过30万。第三栏普票不用填

第一栏只填开专票的部分吗

是的,开了专票就填在,第二栏就好

好的,谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-04-20 18:1878126030

老师,小规模纳税人有开专票有开普票,这个应该怎么填报呢,还有本期数不动产那块数据怎么填报不了
会计宝

2024-04-20 18:1178126030

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:19

你们是什么行业的?
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:19

是销售货物的吗?
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:19

如果销售服务和不动产那填不了,那么说明你们这个税种没有认定
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:20

没有认定他就是灰色的,填不了

2024-04-20 18:2078126030

车辆汽车维修的
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:21

那你们是提供修理修配劳务的,填在销售服务及劳务栏就
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:21

季度销售额有超过30万吗

2024-04-20 18:2278126030

那不动产服务那块的数据是自动带出来的
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:22

那你们是提供修理修配劳务的,填在销售货物及劳务栏就可以

2024-04-20 18:2278126030

没有,但是有开专票
会计宝

2024-04-20 18:2278126030

直接手动填可以吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:23

有开专票,填在二栏专用发票对应栏
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:24

可以手动填,正常系统都会自动跳出来

2024-04-20 18:2478126030

开的普票需要填到小微企业免税销售的那里吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:24

是的,开普票部分填第十栏

2024-04-20 18:2578126030

第三栏那里需要填吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:25

不需要
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:26

季度没有超过30万。第三栏普票不用填

2024-04-20 18:2678126030

第一栏只填开专票的部分吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-20 18:26

是的,开了专票就填在,第二栏就好

2024-04-20 18:2878126030

好的,谢谢
会计宝

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