请问之前会计把预付账款做成预收账款了,我接后面的账要做预付要怎么调账呢?可以借:预收账款(负数)贷:预付账款(正数)吗?

2024/5/1 9:21:10

请问之前会计把预付账款做成预收账款了,我接后面的账要做预付要怎么调账呢?可以借:预收账款(负数)dai:预付账款(正数)吗?

你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数

这次分录相当于把之前错的分录冲掉

然后再做一笔正确的分录就可以了

那我做的借预收账款(负数)dai预付账款正数可以吗

之前是什么分录?

借预收借方,dai银行存款dai方

本来是代其他公司收的款

应该借银行存款,dai其他应付款。 她记成借银行存款,dai其他应收款了

之前的错的分录是:借银行存款,dai其他应收款?

我们代其他公司收的钱

应该dai其他应付款对吧

付给那间公司她又记借其他应收款借方,dai银行存款

后面分录对的

前面分录dai方应该是其他应付款

只需要把前面分录调一下

做一笔分录:dai:其他应收款(负数),dai:其他应付款(正数)

她是很长时间都这样记的,所以我是不是可以按预收账款累计数来 写您说的那笔分录呢?

可以

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不客气

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Harry老师高级会计师,财务主管答疑老师
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2024-05-01 09:2111674995

请问之前会计把预付账款做成预收账款了,我接后面的账要做预付要怎么调账呢?可以借:预收账款(负数)dai:预付账款(正数)吗?
会计宝
会计宝

Harry老师2024-05-01 09:33

你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数
会计宝

Harry老师2024-05-01 09:33

这次分录相当于把之前错的分录冲掉
会计宝

Harry老师2024-05-01 09:34

然后再做一笔正确的分录就可以了

2024-05-01 09:4311674995

那我做的借预收账款(负数)dai预付账款正数可以吗
会计宝
会计宝

Harry老师2024-05-01 09:43

之前是什么分录?

2024-05-01 09:4411674995

借预收借方,dai银行存款dai方
会计宝

2024-05-01 09:4611674995

本来是代其他公司收的款
会计宝

2024-05-01 09:4711674995

应该借银行存款,dai其他应付款。 她记成借银行存款,dai其他应收款了
会计宝
会计宝

Harry老师2024-05-01 09:51

之前的错的分录是:借银行存款,dai其他应收款?

2024-05-01 09:5511674995

会计宝

2024-05-01 09:5611674995

我们代其他公司收的钱
会计宝

2024-05-01 09:5611674995

应该dai其他应付款对吧
会计宝

2024-05-01 09:5711674995

付给那间公司她又记借其他应收款借方,dai银行存款
会计宝
会计宝

Harry老师2024-05-01 10:03

后面分录对的
会计宝

Harry老师2024-05-01 10:04

前面分录dai方应该是其他应付款
会计宝

Harry老师2024-05-01 10:04

只需要把前面分录调一下
会计宝

Harry老师2024-05-01 10:05

做一笔分录:dai:其他应收款(负数),dai:其他应付款(正数)

2024-05-01 10:0711674995

她是很长时间都这样记的,所以我是不是可以按预收账款累计数来 写您说的那笔分录呢?
会计宝
会计宝

Harry老师2024-05-01 10:07

可以

2024-05-01 10:0811674995

好的收到,感谢老师假期还在为我们服务!
会计宝
会计宝

Harry老师2024-05-01 10:22

不客气

问答已结束!

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