企业,交协会会员费,科目如何做呢,3月社保先计提缴纳了,但钱是4月份交的,产生滞纳金,可以返回去更正吗?还是只能写在这个月。

2024/5/7 10:24:06

企业,交协会会员费,科目如何做呢,3月社保先计提缴纳了,但钱是4月份交的,产生滞纳金,可以返回去更正吗?还是只能写在这个月。

3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录

不可以返回去冲吗

那企业交会员费有发票分录怎么做呢

在4月份处理

那企业交会员费有发票分录怎么做呢

你计提分录是怎么样的呢

没计提

他就是有发票有付款

这个会员费是什么用途呢

3月份账务如何处理的呢

就是加入协会

3月没做处理

那凭借发票 借管理费用 dai银行存款

如果没收到发票呢?

可以暂不处理

可是有支出了

稍等

稍等

晕了

有发票,没支出

你3月份不是没有账务处理么

和有支出没发票

有什么区别吗

有发票未支付 借管理费用dai应付账款 无发票有支付 借预付账款 dai银行存款

带发票到 借管理费用 dai预付账款

那有发票和支出呢

那凭借发票 借管理费用 dai银行存款

明细根据发票内容写吗?

嗯嗯

那计提和缴纳的社保都要一起冲红,还是只充缴纳的

红字错误的分录即可

那完税证明附在正确的后面吗

什么完税证明呢

这样对吗

社保完税证明

社保完税证明

你交纳社保,应该dai银行存款

法人自己用其他卡交

那可以的

为啥最后是 140.99

不是20000多呀

140.99是滞纳金

20000多 你3月已经计提了

意思是这个月增加滞纳金而已,

是的

会员费也计入管理费用?

嗯嗯

那需要写对方公司的名称吗

不需要

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-05-07 10:2484428858

企业,交协会会员费,科目如何做呢,3月社保先计提缴纳了,但钱是4月份交的,产生滞纳金,可以返回去更正吗?还是只能写在这个月。
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:26

3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录

2024-05-07 10:2784428858

不可以返回去冲吗
会计宝

2024-05-07 10:2784428858

那企业交会员费有发票分录怎么做呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:27

在4月份处理

2024-05-07 10:2884428858

那企业交会员费有发票分录怎么做呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:29

你计提分录是怎么样的呢

2024-05-07 10:2984428858

没计提
会计宝

2024-05-07 10:3084428858

他就是有发票有付款
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:30

这个会员费是什么用途呢
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:30

3月份账务如何处理的呢

2024-05-07 10:3484428858

就是加入协会
会计宝

2024-05-07 10:3484428858

3月没做处理
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:35

那凭借发票 借管理费用 dai银行存款

2024-05-07 10:3684428858

如果没收到发票呢?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:36

可以暂不处理

2024-05-07 10:3784428858

可是有支出了
会计宝

2024-05-07 10:3784428858

稍等
会计宝

2024-05-07 10:3784428858

稍等
会计宝

2024-05-07 10:3784428858

晕了
会计宝

2024-05-07 10:3784428858

有发票,没支出
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:37

你3月份不是没有账务处理么

2024-05-07 10:3784428858

和有支出没发票
会计宝

2024-05-07 10:3884428858

有什么区别吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:38

有发票未支付 借管理费用dai应付账款 无发票有支付 借预付账款 dai银行存款
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:39

带发票到 借管理费用 dai预付账款
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:39

2024-05-07 10:4084428858

那有发票和支出呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:41

那凭借发票 借管理费用 dai银行存款

2024-05-07 10:4184428858

明细根据发票内容写吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:42

嗯嗯

2024-05-07 10:5384428858

那计提和缴纳的社保都要一起冲红,还是只充缴纳的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:55

红字错误的分录即可

2024-05-07 10:5784428858

那完税证明附在正确的后面吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 10:57

什么完税证明呢

2024-05-07 10:4184428858

会计宝
会计宝

2024-05-07 10:5884428858

这样对吗
会计宝

2024-05-07 10:5984428858

社保完税证明
会计宝

2024-05-07 10:5984428858

社保完税证明
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 11:00

你交纳社保,应该dai银行存款

2024-05-07 11:0084428858

法人自己用其他卡交
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 11:00

那可以的

2024-05-07 11:0184428858

为啥最后是 140.99
会计宝

2024-05-07 11:0184428858

不是20000多呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 11:02

140.99是滞纳金
会计宝

安叔老师2024-05-07 11:02

20000多 你3月已经计提了

2024-05-07 11:0384428858

意思是这个月增加滞纳金而已,
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 11:04

是的

2024-05-07 11:0984428858

会员费也计入管理费用?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 11:09

嗯嗯

2024-05-07 11:0984428858

那需要写对方公司的名称吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-07 11:10

不需要

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