劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案

2021/5/19 10:53:41

劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案

你这个现在不退,以后退不回来了哟

就是不想退,退税太麻烦,所以想问老师不退税我那两个方案那个更合适,其实不想退也不想再交税了,但是怕那个调增的其他和弥补亏损金额一样,太明显,所以现在想问问咋弄

确认一下,你是想问 1、在纳税调整表里其他栏填与退税税额倒推的纳税所得额。然后调平,不交也不退 2、是比方案一里的多调点,再交点税? 选哪一个是吗?

是的,选哪个比较合适,或者有没有更好的方案,让税负也合适

这两种方案都属于反常操作,如果实在不想退税,我可能更偏向方案二,再交点税。

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2021-05-18 11:4229389461

劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案
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你这个现在不退,以后退不回来了哟

2021-05-18 11:5429389461

就是不想退,退税太麻烦,所以想问老师不退税我那两个方案那个更合适,其实不想退也不想再交税了,但是怕那个调增的其他和弥补亏损金额一样,太明显,所以现在想问问咋弄
会计宝
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账号正在注销中2021-05-18 12:19

确认一下,你是想问 1、在纳税调整表里其他栏填与退税税额倒推的纳税所得额。然后调平,不交也不退 2、是比方案一里的多调点,再交点税? 选哪一个是吗?

2021-05-18 12:2129389461

是的,选哪个比较合适,或者有没有更好的方案,让税负也合适
会计宝
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账号正在注销中2021-05-18 12:41

这两种方案都属于反常操作,如果实在不想退税,我可能更偏向方案二,再交点税。

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