老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理

2021/7/6 10:22:14

老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理

你好,把多计提的部分红冲

与计提的会计科目一样,金额用负数表示

老师我想咨询下我们签订了一份建筑安装合同,但是合同上没有写合同签订期,当时跨区域涉税事项写的3月31日,印花税一直没有报,现在季报补报印花税可以吗?我们的印花税核定的是按此缴纳的?

可以补报

税局如果真查到了,再补缴滞纳金。印花税是小税种,税局一般不关注

我现在选择日期选择成4.1可以吗

你说的是合同日期?

现在申报缴税就行了

嗯,合同日期是3.31日,因为报税他有个税款所属期

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2021-07-06 10:2287183310

老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理
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高老师2021-07-06 12:44

你好,把多计提的部分红冲
会计宝

高老师2021-07-06 12:45

与计提的会计科目一样,金额用负数表示

2021-07-06 14:5687183310

老师我想咨询下我们签订了一份建筑安装合同,但是合同上没有写合同签订期,当时跨区域涉税事项写的3月31日,印花税一直没有报,现在季报补报印花税可以吗?我们的印花税核定的是按此缴纳的?
会计宝
会计宝

高老师2021-07-06 15:22

可以补报
会计宝

高老师2021-07-06 15:23

税局如果真查到了,再补缴滞纳金。印花税是小税种,税局一般不关注

2021-07-06 15:3987183310

我现在选择日期选择成4.1可以吗
会计宝
会计宝

高老师2021-07-06 15:42

你说的是合同日期?
会计宝

高老师2021-07-06 15:43

现在申报缴税就行了

2021-07-06 15:5187183310

嗯,合同日期是3.31日,因为报税他有个税款所属期
会计宝

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