问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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我们公司是广告行业的,每个月都会买烟和喝酒,所以每个月都会对公支付货款。这个月公司又买了烟酒但是发票他开的是办公用品,硒鼓金额合计10620元,开票公司是什么酒业公司,我想问一下这个发票是不是不能开成这样,还是开成买的烟和酒内容。对我们公司有什么风险吗?#服务业#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#出纳#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#注会CPA#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#中级#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我一般是处理多家公司开票,大部分都是同事把需要开票的表格发给我,或者口头让我开票,不清楚业务真实性,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#其他行业#
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那个老师我想请教您个问题,是我这儿有一个小规模的一个建筑公司,平时也不开票,基本上就是不开,然后对公也没有什么流水,然后就是他说现在呢,就是它有一个个人要往他账户公户上面儿转一笔钱,然后这个钱呢,金额挺大的,就基本上就上亿吧。然后就是然后他再把这笔钱阿转给其他的个公户上边儿的公司,然后像这种情况,他就是从中赚取一个差价,因为像这种情况是不是风险挺大的。#其他行业#
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如果公司员工都外包给劳务公司,对于高新技术企业有影响吗?:换句话说,就是高新技术企业员工都是外聘允许吗?符合规定吗?.全外包这样对员工和公司什么不好?老板就是想着可以规避社保专项审计的风险这样会有哪些涉税风险问题呢?#高新企业#
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请问,我有一家企业从2019年至现在都是亏损,我这几年没核对银行对账单,导致一些缴纳社保,住房公积金,银行手续费的费用记得年份都是串的,比如我2022年有补记银行缴纳2019年的社保费。2023年有补记19年至22年的社保费。我这几年因为它一直没有收入,一直是亏损,所以在汇算的时候都没调整。这样有风险吗?#房地产#
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公司以前买了一辆车+车牌,个人出资购入;已开票,公司入了固定资产,然后公司直接对公对付款了,然后这个个人把钱分给了股东分红还是啥,说能抵扣点个税什么的;后面又把这车卖了,账上应该没有处理;咋办#出纳#
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开票税率是13% 10个点 客户下单12500元(不含税)需要过账 所以多开了金额 直接转过来25900元(含税的)需要扣掉税点再给他对公转回去 请问这个怎么算 多开的金额也要扣税的#房地产#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗#出纳#
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老师,小规模纳税人小微企业,去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了,是管理人员直接给员工微信转的钱,员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了,最近又申报了季报,现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#
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收购了一整个旧工厂,对方给我们开资产包的项目的发票比如废旧设备,然后对方免费给我们做拆除,这个就设备可能就会拆分出废旧钢材等,,然后我们对外开票废旧钢材等,收到发票和开出去发票,项目不匹配,这个有风险吗?#房地产#
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客户第一个月对公打款2000元,我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的,第一个月:借:银行存款2000,贷:预付款--客户,第二个月是:借:预付款--客户3000元,贷:主营业务成本,贷:应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元,这是不是就不对了啊,应该怎么记账啊#出纳#
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小规模公司 电商业务 1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 2、年平台(抖音对公)打款收入1500W 开票200W,进项票1200W,工资100W,交多少税?详细计算公式 3、年平台(抖音对公)打款收入2500W 开票500W,进项票2000W,工资100W,交多少税?详细计算公式#出纳#
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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放;B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#
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你好,我们公司开设了一年多,一直没有业务,遇到开销老板就会自己出钱到公账上,但是他的卡被限额了,转账要到银行去,他嫌麻烦,每次都要求用微信转给我,我再用我自己的卡转给公司账户,用途一般就是缴纳社保、工资、房租、报销这些,请问这样做有风险吗?#出纳#
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小规模开票必须公对公转账吗?#房地产#
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老师,您好。请教个问题。我们是酒店,酒店的餐饮是外包给别人的,对外我们和餐饮是一体的,客人在餐厅消费后会在酒店前台开发票,但是开出来的餐饮发票并不属于我们的收入,这一部分的税就不应该我们承担,我们要怎么才能把这一部分税合规的分出来,不缴税。可以不可以让餐饮那边给我们开票,相互抵掉呀?#餐饮酒店#
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公司收到一笔钱,这笔钱是通过法院调解后收到的,其中包含应退回公司的开票费、宝马车的折价款(这个折价款是属于公司的货款,客户没钱支付然后用宝马车抵押给公司,但是被被告自己占用了)、还有股东退换的社保费用。请问老师,收到这样的款怎么做账呢?#工业制造#
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我们厂是生产塑料薄膜的,变成全电发票后,我记得我填的税收编码是第一个但是前几天我才发现用的是下面那个税收编码,因为我们偶尔也会开塑料编织袋什么的。现在我把它改了回来。但是之前已经用了下面那个税收编码了,开票名称还是薄膜。这有啥风险或者影响吗?#工业制造#
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老师你好,我们这边是一个新开业大型超市,现在有个情况,是这样的,我们供应商本身有些不开票,有一家供应商换一个公司和我们签的合同,钱打到他们私账上,不开发票,我现在需要怎么做才没有风险呢#商业#
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我现在已经在工作了,然后公司也正常缴纳了社保,我现在想自己接点小单子,帮别人开发软件做个网页这种的,然后需要给别人开票,这个我能用自己的身份注册一个公司/个体户这种的嘛?会不会有什么其他影响。#个体工商户#
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你好,我想咨询下,我们厂要付房租,房东是可以开票的,这个对公转的话怎么转合适,按实际的房租一次性转到对方账户还是要按照房产税上的面积,(房产税和增值税等都是我们交的),怎么操作对我们和房东都好#房地产#
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你好,我在一家食品批发公司担任开票员,然后我只负责开票,开票金额、客户由应税会计和业务员给到我,后续的回款也是由应收会计负责,我只负责开对应金额的发票交给应收会计,但是我们公司一个月开票总额在1000万以上,请问我有风险吗?#其他行业#
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老是,您好,公司是餐饮行业,之前做账的时候有估过20万的成本,现在要给一个门店补贴推广费,直接平台上充值后可以开票出来,这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗,然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了,没有从对公出,要怎么处理这个会计分录呢#服务业#
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我们公司有员工食堂,烧饭阿姨也是我们公司员工,并没有外包,每个月支付这个阿姨工资,食堂的所有用品都是由这个阿姨采购,但是阿姨每次拿来的发票都是一张发票,开票内容全是猪肉,没有明细,这种发票可以用吗?#餐饮酒店#
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老师您好,有个工作上的疑惑想问下:公司是一般纳税人,做饮料批发零售的,去上游供应商那边进货,对方有开进项票进来。但是下游客户基本上是个体户、个人,占了七成,差不多只有三成左右是正常有开票出去的。三成有票有合同,回款走对公户。七成不开票没合同,回款走老板私人账户。公司之前一直都没报私人的那部分收入,没交那么多的税。但是这样就导致公司库存虚高,实际上已经没有那么多库存了。哪像这样的情况,需要怎么规范一下个体户业务呢,同时老板还希望能少交些税#个体工商户#
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上个月社保增加了一个人,但是这个人的工资上个月没有从对公发,这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,然后我是想以他的社保个人承担部分填到他的收入那一栏,新手小白提问,请老师回答详细一些,谢谢#商业#
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公司是小规模纳税人,是新成立的农业技术服务公司,6月末开了第一次100万普通发票,现在7月份要报税手里没有成本发票,都有哪些项目可以作为公司的成本发票?可以是给员工发工资吗?如果给员工发大额工资的话是不是也要交挺多税钱?如果按没有成本发票报税的话,对公司有风险吗?这样需要交多少税呢?谢谢老师,新手不太懂#服务业#
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公司出租了一间公寓,是A个人转账到了我们公司公户,现在A要求开他任职的公司的发票。会计说需要A提供任职证明,或者把租金退给A,再让A任职的公司公对公转过来。这样做的依据是什么,不能直接开票吗?#房地产#
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检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#建筑工程#
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检测服务公司检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#出纳#
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我司部分工人是与劳务外包公司签订劳动合同的,工资和社保由劳务外包公司发放和缴纳,我司自有食堂,合同约定由我司免费提供伙食给劳务外包公司的工人,伙食费是由我司自己采购食材加工而成,现食材供应商可以开具食材或者餐费项目的发票,请问我司能否依据食材供应商的发票将提供给劳务外包公司工人的伙食费计入外包劳务费?如果能的话,食材供应商开具哪种发票较好?如果不能的话,又该是如何入账#餐饮酒店#
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老师,您好,我想咨询一下,一个企业没有收入,利润亏损1000万左右,账面上只放工资社保和公积金,而且发放工资的钱,全都是由投资公司打款进来的,这笔费用全部计入了其他应付款-公司,这个亏损过大对公司有什么影响,这个挂账应该怎么平掉#其他行业#
2458
请问就是我们公司帮一个员工交社保,实际上这个员工并不是在本公司工作的,但是每个月对公给这个员工打3000块钱,这个员工交社保的钱公司部分和个人部分全部由她个人承担,做账的时候做的还是按照正常员工来做,就是她承担自己个人部分,但是现在我这个会计凭证平不了,不知道怎么做#房地产#
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请问个人代公司付了一部分货款,后面部分是公对公,个人这部分说退回重转对方说转不了,对方个人转账时有备注公司简称,但没有写详细代某某公司付款,这样我可以直接入账,正常按总金额开票吗,谢谢#建筑工程#
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