老师,公司在升级为一般纳税人之前开的进项票勾选抵扣了,专管员通知让进项税额转出做到这个月 更正申报还要交滞纳金,如果这月不做进项税额转出,会对公司有什么影响吗?比如领用发票、税控盘开票或者下月还能正常申报吗?#房地产#
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我们公司是设计装修公司小规模,客户需要我们开3%的增值税专用发票,这个3%的增值税是当场就要缴的,附加税是免税的,那企业所得税也是要现场缴纳的吗,如要缴纳,是按开票总额的25%缴纳吗? 我们公司么有税盘,对公户没签三方协议,我需要去税局代开,是否还需要再刻一个发票专用章。。。。 行业是设计装修#服务业#
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公司以前买了一辆车+车牌,个人出资购入;已开票,公司入了固定资产,然后公司直接对公对付款了,然后这个个人把钱分给了股东分红还是啥,说能抵扣点个税什么的;后面又把这车卖了,账上应该没有处理;咋办#出纳#
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开票税率是13% 10个点 客户下单12500元(不含税)需要过账 所以多开了金额 直接转过来25900元(含税的)需要扣掉税点再给他对公转回去 请问这个怎么算 多开的金额也要扣税的#房地产#
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客户第一个月对公打款2000元,我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的,第一个月:借:银行存款2000,贷:预付款--客户,第二个月是:借:预付款--客户3000元,贷:主营业务成本,贷:应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元,这是不是就不对了啊,应该怎么记账啊#出纳#
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小规模公司 电商业务 1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 2、年平台(抖音对公)打款收入1500W 开票200W,进项票1200W,工资100W,交多少税?详细计算公式 3、年平台(抖音对公)打款收入2500W 开票500W,进项票2000W,工资100W,交多少税?详细计算公式#出纳#
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小规模开票必须公对公转账吗?#房地产#
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您好,请教一下这个问题怎么处理:有两家公司A和B,A没有实际业务发生,是用于给B走账。后期有分几个月走账9万多,因B票不够没有开票。现在A要注销,税局指出收到B款9万多,却没有开出发票,随后B一次性开出9万多给A。税局又指出预收款的问题,需要提供预收款的合同,请问这个合同怎么写呢#建筑工程#
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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
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你好,我想咨询下,我们厂要付房租,房东是可以开票的,这个对公转的话怎么转合适,按实际的房租一次性转到对方账户还是要按照房产税上的面积,(房产税和增值税等都是我们交的),怎么操作对我们和房东都好#房地产#
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老是,您好,公司是餐饮行业,之前做账的时候有估过20万的成本,现在要给一个门店补贴推广费,直接平台上充值后可以开票出来,这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗,然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了,没有从对公出,要怎么处理这个会计分录呢#服务业#
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想问一下大家,我们公司是使用ukey开票的,我们这个个月生成一般纳税人,需要去税局报税,刚刚我插上ukey去下载发票资料来着,但是一插上就显示已汇总上传已反写,这个先汇总上传,之后等报完税才需要反写的么,这个现在是什么情况#建筑工程#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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老师 就是有一家公司去年发生的成本票487万 (是产销对账的钱)实际上税控盘里面没有开票、但是在申报时候收入全是0收入 ,专管员打电话来说 喊我更正申报,找收入的数据,那我现在应该怎么更正申报呀?#其他行业#
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老师您好,有个工作上的疑惑想问下:公司是一般纳税人,做饮料批发零售的,去上游供应商那边进货,对方有开进项票进来。但是下游客户基本上是个体户、个人,占了七成,差不多只有三成左右是正常有开票出去的。三成有票有合同,回款走对公户。七成不开票没合同,回款走老板私人账户。公司之前一直都没报私人的那部分收入,没交那么多的税。但是这样就导致公司库存虚高,实际上已经没有那么多库存了。哪像这样的情况,需要怎么规范一下个体户业务呢,同时老板还希望能少交些税#个体工商户#
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老师你好,我是购买方,目前还没有使用数电票,还在用税控盘开票,现在销售方有张发票要作废,我在税控盘上开了红字信息表了,但是销售方在电子税务局里面又给我开了一个红字发票信息确认单,请问我还需要在电子税务局里面做红字发票信息确认单的确认吗#建筑工程#
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公司出租了一间公寓,是A个人转账到了我们公司公户,现在A要求开他任职的公司的发票。会计说需要A提供任职证明,或者把租金退给A,再让A任职的公司公对公转过来。这样做的依据是什么,不能直接开票吗?#房地产#
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检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#建筑工程#
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检测服务公司检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#出纳#
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请问个人代公司付了一部分货款,后面部分是公对公,个人这部分说退回重转对方说转不了,对方个人转账时有备注公司简称,但没有写详细代某某公司付款,这样我可以直接入账,正常按总金额开票吗,谢谢#建筑工程#
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请问个体工商户,已开立对公账户,平常会开普票,专票基本不开的情况下 1.请问在2023年规定的10万元额度内,我开普票1%来开,只要不超10万,就不需要缴纳税的吧? 2.税局局核定收入是按照开票金额还算的?还是对公账户的收入呢?还是看在银行办理的收款码的收入为准吗?对公账户很少用,平常购进货物等都是私人卡。 3是否要缴纳个税?这个是以什么为标准呢?#出纳#
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我前两天去税局办理了发票申领(首次),普通发票和专用发票的纸质电子都领了,回来在开票系统进行网上分发的时候发现电子专票这一项没有。我想问一下电子票也需要在税局自助机上领取才可以用吗?#其他行业#
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请问我们公账付给了个人车辆维修费,但是我们公司名下没有车,对方给我们开票还开错公司了,请问这个有什么解决办法呢,是把发票退回,让对方对公转回,让老板自己现金支付还是怎么样,刚刚说的那种方法是比较麻烦的#建筑工程#
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公对公转账是先开发票后转账还是转账后再开发票呀?新手小白 搞不懂老板这段话什么意思唉 是要我先拿了发票再转账嘛?代办CA的又说先发凭证过去再开票 我应该怎么回我老板啊 最后一张是老板昨天和CA代办的聊天#建筑工程#
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老师,为什么用税控盘证书登录电子税务局一直显示------打开似乎设备失败-未插入USBKEY(0xA7),都已经下载驱虫和环境检测成功,打开开票系统也是可以的,就是一直登录不进去#工业制造#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗?#其他行业#
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我们公司是广告行业的,每个月都会买烟和喝酒,所以每个月都会对公支付货款。这个月公司又买了烟酒但是发票他开的是办公用品,硒鼓金额合计10620元,开票公司是什么酒业公司,我想问一下这个发票是不是不能开成这样,还是开成买的烟和酒内容。对我们公司有什么风险吗?#服务业#
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老师,我们是小规模纳税人,公司对公购买了一辆车并支付了首付款给卖车方,后续款项是贷款,并支付了车辆购置税和车险,付清全款后统一开票。想问下这个分录怎么做后面贷款分录和税的分录怎么做?折旧怎么计提?是次月开始吗?#商业#
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老师,我新接手了一个公司,他是小规模纳税人,按季申报的,他1.2.3月都未做账,税局申报的财务报表也都是0,其实第一季度开票收入有1万多,我现在可不可以把第一季度的帐直接做在第二季度?把那些发票入账。#房地产#
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您好,去年的一笔无票收入,我计算税额的时候税额多算了,现在不太想改账,但是这个月那笔款要开票,我要在未开票做负数申报,那我的销售额和税额对不上,税局会员找吗?我们去年是多算税多缴纳了200元,今年开票当月申报必须要更正去年的申报表吗?还是可以按错误金额填报负数呢?#服务业#
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公司支付劳务费,请人兼职,劳务发票在电子税局申请了,但是被驳回,显示劳务报酬个人所得税将由收票方预扣预缴20%-40%,根据本次开票金额,已达40% 应该是劳务费8万,未支付,发票是由兼职人去申请吗? 发票申请时间是否跟代扣代缴时间不冲突的? 两者是否不存在先后顺序? #其他行业#
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小规模企业可以自行开具发票,但是客户要求开票种类是“服务费”,前面没有大类。电子开票不能删减,自带前面的大类,例如“现代服务—服务费”。对方说去税局代开发票可以直接写“服务费”。这样合理吗?#商业#
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甲方是电动摩托车销售行业,乙方是一家商场,因为乙方做活动跟甲方够劲了一批电动车,现在乙方已经给甲方打了货款走了对公户。电动车落户需要机动车发票,乙方公司没有机动车发票。这种情况甲方要怎样开票处理?#商业#
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中途建账,请各位大神指点! 我是内帐,老厂内帐只有应收和付款对公对私记一起 普通合伙工厂,搬迁,重新注册有限责任制公司。老板不变。 目前新公司刚生产,但前期买地盖厂没有记账,只有对公账户银行流水(很多是加票点开票走公账),几个负责采购人员手计经手购买(对公对私都有,没分),并且旧厂很多东西也搬过去,大部分不能计数估值 这种情况怎么建立内帐呢#工业制造#
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