请问公司先承担离职员工社保个人部分，之后员工现金退回，这个分录应该怎么做（我们日常代缴员工的社保是记到其他应收款）#其他行业#

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加计抵减分录怎么写#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这个季度给客户发货250kg，每满50kg送2kg，如图片上所描述，请问怎么开票？#其他行业#

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公司有两个老板是合股，请问年尾要分红，该要如何分#其他行业#

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事业单位年底的调账，不懂这个分录什么意思#其他行业#

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现在是一个公司给我们打款80万已经开票了，但其中有20万是其他公司的，现在想把这20从公司账户打给其他公司，又不能开红字发票，不能退回原打款公司，是不是只能其他公司给我们开20万的票把钱打给他，我们公司自己承担多的20万的营业收入的企业所得税#其他行业#

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我们公司采购了一批货物，还有几十万的发票没有开过来，现在他们公司转了法人换了，发票开不过来，该怎么处理#其他行业#

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代理记账公司代账本公司的账怎么做的一个流程 ？#其他行业#

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其他货币资金没有明细科目,我现在建账的话把这1块钱放哪里合适呢#其他行业#

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A公司预付了下一季度房租45968.15，然后后面说让B公司分摊房租，然后b公司转给了a公司45968.00，这个应该怎么做账啊#其他行业#

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建筑公司的为什么这个月开始都收到这个总工会的钱，是退税吗#其他行业#

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计提工资里面包含医保社保个人缴纳部分吗？#其他行业#

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老师，BRA电子款怎么做分录#其他行业#

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上个月有一笔账是不锈钢废品款收入，我们交了增值税的，没有开票给对方的，我做的分录是 收废品收入 借：银行 贷： 收入 贷：销项 销项实际我没开票，交了增值税，需要体现出来吗，还是后面开票了再做销项#其他行业#

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钱付了定金发票收不回来，怎么处理呢老师#其他行业#

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我们是高企，我现在在纠结资本化，那我们每个月算成本的时候不是也有折旧和摊销进制造费用，又资本化里折旧摊销有进了无形资产，折旧不就计算重复了#其他行业#

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税款退回#其他行业#

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我们公司的应收，应付没有问题，库存也没问题，但是因为我们的银行流水只出不做进，只进不做出，导致有的账务挂着几百万，有的负几百万，而且跟银行贷款的也没做进去，而且跟银行贷款，借别人钱的也没做进去#其他行业#

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我想问一下个体户上年结转本年利润的数和下一年的数对不上怎么做分录呀，差额怎么找呀#其他行业#

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劳务公司但不是派遣公司，工人工资直接计入主营业务成本么#其他行业#

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