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您好,情况是这样的:公司给一个员工只缴纳了五险一金没有发工资,这个应该怎么做账?我做的账在图片里,但是做账的工资比实际发放的少了720.8元(标黄部分),这个应该怎么调整呢,还有就是住房公积金实际扣款是8月,但是#出纳#
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看详情
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老师,您好,我们是物流公司,对方给我们开具的电子通行费发票。因为底单有成百上千份。我每月做账没办法把每张电子发票都打印出来,我拿这个每月认证的发票统计表作为通行费凭证的附件可以吗?#运输业#
不行,必须附上电子发票 查看详情
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一月十三日该公司将零售价值为 4600 美元的商品和 3440 美元的成本出售给刘公司,发票日期为 1 月 13 日。一月二十日公司给予刘公司降价(折让) 700 元,并将该款项记入刘公司应收账款。 一月二十二日该公司收到了刘公司的欠款,扣除了折扣和津贴。 报表怎么记啊#商业#
现金折扣走财务费用 查看详情
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公司刚成立,我负责做内账,用什么财务软件比较好,内账刚开始建立需不需要录入期初数? 公司有好几个项目,老板喊我分开记,我该怎么入账#建筑工程#
用用友u8可以有辅助核算,分开核算,公司刚成立,期初没有数,一切业务从新开始 查看详情
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老师有种情况怎么处理 。 公转私、这个私是境外账户转了2万被银行盯着了。 由于私的这个名下有个体户所以不能代开发票、所以现在可以让对方退回公司吗? 然后在打入他个体户在走开票流程。 这样可以不?#其他行业#
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看详情
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老师请问,我买了一间大厦的卡间,租给别人公司做经营办公用,对方为一般纳税人,找我要增值税专用发票,我去机构代开,要先缴房屋备案的税费,之后再开具的专票还要另外按照票面的税费缴税嘛,要缴的话,税率是多少?#商业#
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看详情
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酒店从统一的采购平台采购物资,王者直接跳转,不显示对方公司,只显示中国银联支付,但是是不同的物资,也是不同的供应商名字,做账的时候怎么做#房地产#
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看详情
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小天老师,我公司是一般纳税人,是零售卖卫浴的,请问那个销项税额和进项税额抵扣的账务处理是怎么做呀?#其他行业#
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看详情
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如果当年以前月份忘了计提折旧。现在月份补提可以吗?这样会带来什么后果。或者影响那些数据#其他行业#
可以补提,影响当期损益,前边折旧计提的少的话有可能有企业所得税,一直亏损的没什么影响 查看详情
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老师你好,讨教一下,银行对账单制度了6385.24元,收回上月其他应收款1478.76元,这个月取备用金5000元,管理费用2864元,这个要怎么做分录?#其他行业#
借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看详情
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我们公司是九月份的销售收入十月份开票,但是10月份的开票数据因为实际上是九月份的收入,会计核算上是不是应该9月份确认收入?那增值税纳税申报表上要不要填这个数据呢?填在附表一中未开票销售额吗?那等到10月份把这个发票开具出来了之后又该怎么填呢?#工业制造#
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看详情
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老师,你好,我这边是学校,之前,家长过来预报名的时候付了钱,开了收据给对方,后期,开学,对方不来读,让退钱,收据也不肯寄回,让我要补什么东西,比较正规#其他行业#
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看详情
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您好,我这面需要开发票,一个是咨询服务费,一个是专利代理服务费,但是对方将两笔钱一起打进账户,请问我在开发票时,可以将一笔钱分成两个名称开发票吗,会对我年末的总账入账时产生疑问吗,谢谢!#服务业#
可以开,按实际合同开 查看详情
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我公司在阿里巴巴开店铺,交了6688年费+3000网销宝我公司在阿里巴巴开店铺,交了6688年费+3000网销宝 这笔我要怎么做分录#商业#
借:业务宣传费 6688 广告费:3000 dai:银行存款 查看详情
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的#其他行业#
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看详情
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老师您好,我们是酒店行业,和携程订有协议,比如我们的协议价是100元,携程卖给客人150元,这多 的50元携程开的佣金发票给我们,我们不用付款给他,请问怎样做分录?还有就是一些集团单位都是挂账都是挂在一家单位,几个月才给我们结一次账,有些有佣金,有些没有,这种又该怎样入账#餐饮酒店#
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看详情
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20年我们公司代理记账做的很多帐都是错的,像购买存货我们是法人垫付的钱但是他们做的都是借法人钱用现金付的,各种费用报销也是借法人钱用现金报销的,导致我们账面有很多库存现金余额,我能在汇算清缴前都改过来吗直接改成法人垫付#其他行业#
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看详情
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老师你好我想在咨询一下 我以代理记账形式给一家小规模酒店做账 他们12月开业一月份季度报税我该怎样给他们报税呢 他们现在租赁发票 购入的固定资产 装修之类也没有发票 不知道要从哪里开始给他们做账报税 第一次做这种兼职会计#餐饮酒店#
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看详情
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老师,我们公司登录电子税务局显示信用为B级,有没有问题?#服务业#
纳税信用级别设为A.B.C.D四级。A级纳税信用为年度评价指标得分90分以上的;B级纳税信用为年度评价指标得分70分以上不满90分的;C级纳税信用为年度评价指标得分40分以上不满70分的;D级纳税信用为年度评价指标得分不满40分或者直接判级确定的。但有下列情形之一的纳税人,本评价年度不能评为A级:(一)实际生产经营期不满3年的; (二)上一评价年度纳税信用评价结果为D级的;(三)非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续3个月或者累计6个月零申报、负申报的;(四)不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿,并根据合法、有效凭证核算,向税务机关提供准确税务资料的。 查看详情
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