一个一般纳税人,上个月进项认证多了,不用缴税,但是后面老板说要贷款需要缴税,需要做进项税额转出,我想问下分录怎么做

2022/1/15 10:34:56

一个一般纳税人,上个月进项认证多了,不用缴税,但是后面老板说要dai款需要缴税,需要做进项税额转出,我想问下分录怎么做

你进项票是认证了还没抵扣是吧

已经认证抵扣了

已经认证抵扣了

已经认证抵扣了

上个月抵扣了,要去税务局改报表

那你做了进项税额转出,那些进项税后面就不能继续抵扣了哦

知道

就是问下账怎么做

我已经和老板说明情况了

那你们是怎么处理那些货物的,当集体福利吗?

进项票上的货物

要看最后的用途,再入科目

好的,谢谢

不客气

东西如果没做其他处理,也可以把进项税额算入原材料成本里,就当收到普票了

这个我没懂诶,那分录怎么做呢

借主营业务成本dai进项嘛

我明白你的意思了,但是分录不怎么好做

借:原材料/管理费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

好的,谢谢

不客气的

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

绾绾财务主管答疑老师
向老师提问

2022-01-15 10:34匿名提问

一个一般纳税人,上个月进项认证多了,不用缴税,但是后面老板说要dai款需要缴税,需要做进项税额转出,我想问下分录怎么做
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-15 10:35

你进项票是认证了还没抵扣是吧

2022-01-15 10:36匿名提问

已经认证抵扣了
会计宝

2022-01-15 10:36匿名提问

已经认证抵扣了
会计宝

2022-01-15 10:36匿名提问

已经认证抵扣了
会计宝

2022-01-15 10:36匿名提问

上个月抵扣了,要去税务局改报表
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-15 10:40

那你做了进项税额转出,那些进项税后面就不能继续抵扣了哦

2022-01-15 10:40匿名提问

知道
会计宝

2022-01-15 10:41匿名提问

就是问下账怎么做
会计宝

2022-01-15 10:41匿名提问

我已经和老板说明情况了
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-15 10:43

那你们是怎么处理那些货物的,当集体福利吗?
会计宝

绾绾2022-01-15 10:43

进项票上的货物
会计宝

绾绾2022-01-15 10:44

要看最后的用途,再入科目

2022-01-15 10:45匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-15 10:46

不客气
会计宝

绾绾2022-01-15 10:50

东西如果没做其他处理,也可以把进项税额算入原材料成本里,就当收到普票了

2022-01-15 10:52匿名提问

这个我没懂诶,那分录怎么做呢
会计宝

2022-01-15 10:53匿名提问

借主营业务成本dai进项嘛
会计宝

2022-01-15 10:54匿名提问

我明白你的意思了,但是分录不怎么好做
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-15 10:57

借:原材料/管理费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

2022-01-15 11:02匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-15 11:07

不客气的

问答已结束!

点击展开全文 (22条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈