请问还未结账,报表还没出的情况下如何计提企业所得税?凭什么数据?

2022/1/16 20:30:38

请问还未结账,报表还没出的情况下如何计提企业所得税?凭什么数据?

只有根据以往的情况暂估

建议尽快结账

暂估之后结账后更正申报

可以先结账后,得出报表,再反结账,再计提吗

可以

其他数据都不会变,就企业所得税这个数据会变是吧?

请问是哪个数据计提来着?

利润总额

计提借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税

谢谢

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-16 20:30匿名提问

请问还未结账,报表还没出的情况下如何计提企业所得税?凭什么数据?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-16 20:32

只有根据以往的情况暂估
会计宝

Annina老师2022-01-16 20:32

建议尽快结账
会计宝

Annina老师2022-01-16 20:33

暂估之后结账后更正申报

2022-01-16 20:34匿名提问

可以先结账后,得出报表,再反结账,再计提吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-16 20:35

可以

2022-01-16 20:36匿名提问

其他数据都不会变,就企业所得税这个数据会变是吧?
会计宝

2022-01-16 20:37匿名提问

请问是哪个数据计提来着?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-16 20:47

利润总额
会计宝

Annina老师2022-01-16 20:48

计提借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税

2022-01-16 20:48匿名提问

谢谢
会计宝

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