我去年确认了一笔未开票收入,申报纳税的时候报的是销项税额未开票那栏,金额为正数,今年这笔收入开票了,我就在销项税额未开票这栏这里填了相同的负数金额,请问这样正确吗?

2022/2/14 11:19:06

我去年确认了一笔未开票收入,申报纳税的时候报的是销项税额未开票那栏,金额为正数,今年这笔收入开票了,我就在销项税额未开票这栏这里填了相同的负数金额,请问这样正确吗?

准确

但是要看你们所在城市的系统能不能过,如果不能就要联系税务机关,以前湖北的系统不可以的,福建的可以

我们税务专管员让我们以后不要填负数,说要的话要写情况说明,那么我只在账里显示未开票收入,申报纳税不涉及这个可以吗?会有风险吗

不行,

帐面有未开票收入申报必须有

要不然就不要确认未开票收入

如果业务需要,那就写情况说明吧,

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2022-02-14 11:19Caroline 王慧琳

我去年确认了一笔未开票收入,申报纳税的时候报的是销项税额未开票那栏,金额为正数,今年这笔收入开票了,我就在销项税额未开票这栏这里填了相同的负数金额,请问这样正确吗?
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易老师2022-02-14 11:20

准确
会计宝

易老师2022-02-14 11:21

但是要看你们所在城市的系统能不能过,如果不能就要联系税务机关,以前湖北的系统不可以的,福建的可以

2022-02-14 11:22Caroline 王慧琳

我们税务专管员让我们以后不要填负数,说要的话要写情况说明,那么我只在账里显示未开票收入,申报纳税不涉及这个可以吗?会有风险吗
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 11:22

不行,
会计宝

易老师2022-02-14 11:23

帐面有未开票收入申报必须有
会计宝

易老师2022-02-14 11:23

要不然就不要确认未开票收入
会计宝

易老师2022-02-14 11:23

如果业务需要,那就写情况说明吧,

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