请问1月份取得航天税控盘维护费专票,但是本期暂不抵扣,打算下月再抵扣。本期1月份申报表需要填写下表附表四吗?该如何填写?谢谢

2022/2/18 13:53:09

请问1月份取得航天税控盘维护费专票,但是本期暂不抵扣,打算下月再抵扣。本期1月份申报表需要填写下表附表四吗?该如何填写?谢谢

不抵扣可以不填

抵扣填的时候2填

3填4填填抵扣的金额

5是0就对了

但是费用所属期是1月份的哦,可以直接不填2月份抵扣再填?

嗯嗯

谢谢

补充:可以收到发票时填2不填4,子啊实际抵扣时在填写4列

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-18 13:5371600970

请问1月份取得航天税控盘维护费专票,但是本期暂不抵扣,打算下月再抵扣。本期1月份申报表需要填写下表附表四吗?该如何填写?谢谢
会计宝

2022-02-18 13:0971600970

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-02-18 13:54

不抵扣可以不填
会计宝

易老师2022-02-18 13:55

抵扣填的时候2填
会计宝

易老师2022-02-18 13:55

3填4填填抵扣的金额
会计宝

易老师2022-02-18 13:56

5是0就对了

2022-02-18 13:5671600970

但是费用所属期是1月份的哦,可以直接不填2月份抵扣再填?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-18 13:58

嗯嗯

2022-02-18 13:5971600970

谢谢
会计宝
会计宝

官方回复2022-02-18 14:20

补充:可以收到发票时填2不填4,子啊实际抵扣时在填写4列

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