你好,老师,我想像你咨询一个问题,所得税忘记计提了,我汇算清缴的时候,填写所得税,是按报表填写,还是填写实际缴纳的所得税税额

2022/2/24 11:01:08

你好,老师,我想像你咨询一个问题,所得税忘记计提了,我汇算清缴的时候,填写所得税,是按报表填写,还是填写实际缴纳的所得税税额

忘计提实际有交吗

实际应交缴纳了

我把缴纳和计提,做在一月份了

填 汇算清缴时按实际缴纳的填

那和利润表不一致,能通过吗

这个不一致没关系

补充:可以补计提

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-02-24 11:01匿名提问

你好,老师,我想像你咨询一个问题,所得税忘记计提了,我汇算清缴的时候,填写所得税,是按报表填写,还是填写实际缴纳的所得税税额
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-24 11:01

忘计提实际有交吗

2022-02-24 11:05匿名提问

实际应交缴纳了
会计宝

2022-02-24 11:06匿名提问

我把缴纳和计提,做在一月份了
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-24 11:10

填 汇算清缴时按实际缴纳的填

2022-02-24 11:14匿名提问

那和利润表不一致,能通过吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-24 11:16

这个不一致没关系
会计宝

官方回复2022-03-03 16:07

补充:可以补计提

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