老师你好,想问一下,在计提附加税时,没有按照享受50%减征的计提,计提了全额。 下个月没有收入,不需要交税可以直接冲掉嘛

2022/7/11 15:48:23

老师你好,想问一下,在计提附加税时,没有按照享受50%减征的计提,计提了全额。 下个月没有收入,不需要交税可以直接冲掉嘛

还是说等到缴纳的时候在做冲回

可以直接冲掉

就是说下个月直接冲掉就可以是吗

因为是符合税费缓交的,暂时没有那么快交税。

税费缓缴的话,如果享受50%减征,你计提了全额,就把减征的一半冲回

就下个月做账的时候做相反分录冲回即可咯

okok 明白谢谢

不客气

还想问下,申报季度财报时, 财报的利润表中的本期金额 是根据账面上利润表的本年累计填写对吧

是的

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2022-07-11 15:48匿名提问

老师你好,想问一下,在计提附加税时,没有按照享受50%减征的计提,计提了全额。 下个月没有收入,不需要交税可以直接冲掉嘛
会计宝

2022-07-11 15:51匿名提问

还是说等到缴纳的时候在做冲回
会计宝
会计宝

patience2022-07-11 15:58

可以直接冲掉

2022-07-11 15:58匿名提问

就是说下个月直接冲掉就可以是吗
会计宝

2022-07-11 15:59匿名提问

因为是符合税费缓交的,暂时没有那么快交税。
会计宝
会计宝

patience2022-07-11 16:04

税费缓缴的话,如果享受50%减征,你计提了全额,就把减征的一半冲回

2022-07-11 16:05匿名提问

就下个月做账的时候做相反分录冲回即可咯
会计宝
会计宝

patience2022-07-11 16:08

2022-07-11 16:10匿名提问

okok 明白谢谢
会计宝
会计宝

patience2022-07-11 16:17

不客气

2022-07-11 16:19匿名提问

还想问下,申报季度财报时, 财报的利润表中的本期金额 是根据账面上利润表的本年累计填写对吧
会计宝
会计宝

patience2022-07-11 16:19

是的

2022-07-11 16:20匿名提问

okok 谢谢你没问题了
会计宝

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