老师你好,我家是制造业行业是生产玻璃的,玻璃的原材料有原片和密封胶和空中铝条,但是老板一直没有给密封胶和空中铝条的发票,我就一直挂在暂估入库科目里,但是到年终汇算清缴也没有给我发票,我要怎么处理呀

2022/8/2 17:54:12

老师你好,我家是制造业行业是生产玻璃的,玻璃的原材料有原片和密封胶和空中铝条,但是老板一直没有给密封胶和空中铝条的发票,我就一直挂在暂估入库科目里,但是到年终汇算清缴也没有给我发票,我要怎么处理呀

没有取得发票的成本部分不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增

那分录怎么做

不用做调整分录,填写汇算清缴申报表的时候调整利润就好

汇算清缴分录这样做可以吗?

是的

好的,谢谢老师

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-08-02 17:5417842176

老师你好,我家是制造业行业是生产玻璃的,玻璃的原材料有原片和密封胶和空中铝条,但是老板一直没有给密封胶和空中铝条的发票,我就一直挂在暂估入库科目里,但是到年终汇算清缴也没有给我发票,我要怎么处理呀
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许老师2022-08-02 17:56

没有取得发票的成本部分不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增

2022-08-02 17:5817842176

那分录怎么做
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许老师2022-08-02 18:01

不用做调整分录,填写汇算清缴申报表的时候调整利润就好

2022-08-02 18:2417842176

会计宝
会计宝

2022-08-02 18:0717842176

汇算清缴分录这样做可以吗?
会计宝
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许老师2022-08-02 18:12

是的

2022-08-02 18:1317842176

好的,谢谢老师
会计宝
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许老师2022-08-02 18:15

不客气

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